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内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会 2017年度决算公开报告

发布人:高娃 发布时间:2018-09-20 10:49:12 点击数:1838
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 内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会2017年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会(简称管委会)与成吉思汗陵管理局(简称管理局)合署办公,正处级建制。设党工委,代表市委对旅游区实施党的领导,管委会是鄂尔多斯市人民政府的派出机构,代表市政府对旅游区实施行政领导,全面负责组织实施旅游区和陵园的建设与发展,对旅游区和陵园的经济社会发展进行宏观管理,具体行使下列职责:

1.贯彻执行国家法律、法规和行政规章、行政决定。

2.编制旅游区建设发展总体规划和年度计划,经市政府批准后组织实施。

3.管理旅游区项目、旅游市场。按规定处理旅游区涉外事务。

4.组织、建设旅游区生态环境、人文景观,并依法予以保护管理。

5.依法对成吉思汗陵园进行管理、保护、维修、建设

6.管理旅游区内各项社会事务。

7.依法制定和实施旅游区各项规章制度。

8.管理旅游区财政事务。

9.协调、管理、监督有关部门在旅游区设立的派出机构或分支机构的工作。

10.行使市政府授予的其它职权。

二、机构设置及单位构成情况

管委会内设个机构(党政办公室、人力资源和社会保障局、民族事务和文物管理局、财政局、发展建设局、文化和旅游局、环保园林局、党群工作部),8个所属事业单位(成吉思汗研究院、祭祀文化办公室、接待办公室、保卫处、服务中心、成吉思汗艺术团、环境保护和园林环境卫生管理所、成吉思汗博物馆),3个自设机构(门票管理办公室、检票口、成吉思汗文化旅游发展实业有限公司)。

 

核定旅游区管委会(管理局)行政编制18人,事业编制117人。年末实有人数147人,其中:在职人员131人,退休人员15人,离休人员1人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年,成陵管委会累计完成一般公共财政预算收入5376万元,同比减少1144万元,下降21.2%,主要是旅游区受税收来源不固定、财政收支矛盾突出。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2017年,成陵管委会收入总计33,257.49万元,其中:本年收入合计8,687.77万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余24,569.72万元;支出总计33,257.49万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余20,020.82万元。与2016年度相比,收入总计减少2,557.12万元,下降7.10%;支出总计减少2,557.12万元,下降7.10%。主要原因:一是成吉思汗博物馆项目部分工程验收完工;二是在建工程转固定资产,结算以前年度工程项目;三是降低办公用品、差旅费、劳务费等公用经费支出

(二)关于2017年度收入决算情况说明

成陵管委会2017年度收入合计8,687.77万元,其中:财政拨款收入8,674.11万元,占99.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入13.66万元,占0.20%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

成陵管委会2017年度支出合计13,236.67万元,其中:基本支出2,834.77万元,占21.40%;项目支出10,401.90万元,占78.60%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

成陵管委会2017年度财政拨款收入总计30,443.37万元,其中:年初结转和结余21,769.26万元;支出总计30,443.37万元,其中:年末结转和结余17,220.36万元。与2016年度相比,收入减少2,555.94万元,下降7.70%;支出减少2,555.94万元,下降7.70%。主要原因:一是在建工程转固定资产,结算以前年度工程项目;二降低办公用品、差旅费、劳务费等公用经费支出是;三是严格执行“三公经费”管理办法。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

成陵管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出合计13,223.01万元,其中:基本支出2,821.10万元,占21.30%;项目支出10,401.90万元

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,821.10万元,其中:人员经费2,768.76万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费),公用经费52.34万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费费、劳务费、维修(护)费),较上年减少2,807.08万元,主要原因是:低办公用品、差旅费、劳务费等公用经费支出是;严格执行“三公经费”管理办法。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成陵管委会2017年度财政拨款“三公”经费预算为128.80万元,支出决算为114.57万元,完成预算的89.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.29万元,完成预算的78.70%;公务接待费支出决算为68.28万元,完成预算的97.50%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:部门严格执行“三公经费”管理办法。厉行节约,大力压缩“三公经费”公务接待费、公务用车运行费、会议费、培训费等开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

成陵管委会2017年度财政拨款“三公”经费支出114.57万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出46.29万元,占40.40%;公务接待费支出68.28万元,占59.60%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出46.29万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出46.29万元,车均运维费11.60万元,较上年减少13.88万元,主要原因是大力压缩公务用车运行费用开支。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出68.28万元。其中:国内公务接待费68.28万元,接待711批次,共接待8,535人次。主要用于一是成吉思汗春季查干苏鲁克大典那达慕活动工作餐;二是大型活动抽调安保人员工作餐;三是祭祀人员适当接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出52.34万元,比2016年减少2,807.08万元,降低98.20%。主要原因是:厉行节约,压缩办公用品、差旅费、劳务费等公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额5.98万元,其中:政府采购货物支出5.98万元,比2016年增加5.98万元。主要原因是:我单位2017年正式实施政府采购。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,车辆管委会共有车辆34辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,比2016年减少9.00辆,主要原因是施行公车改革;其他用车30辆,其他用车主要是环卫、园林清理垃圾,绿化洒水车辆公安分局、消防大队执法执勤车辆。单位价值50万元以上通用设备15台(套),主要是消防专用车辆、演出大厅音响设备、演艺厅显示屏等。

(四)预算绩效管理工作开展情况
   今年我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时完成绩效管理目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与资金安排衔接;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理水平。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李怡轩      联系电话:0477-8961622

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会2017年度决算公开表

文章来源:鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区财政局


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