目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 第四部分
第五部分
名词解释
决算公开联系方式及信息反馈渠道
2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购
支出信息表
第 一 部分 部门概况
一、主要职能、职责
承担游客接待、集散、引导、咨询等服务工作，承 担成吉 思汗陵旅游区对外交流合作工作，承担成吉思汗 陵旅游区范围内的环境卫生保洁、垃圾清运以及污水处
理工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位属于 科 级事业单位，隶属于成吉思汗陵旅游区管理委员会。按 照事业单位分类，公益一类事业单位。经费来源实行财政 全额拨款单位 。本单位下属单位包括： 本单位无下属单
位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度单位汇总
决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 鄂尔多斯市成吉思汗 陵文化旅游服务中心 （本级） | 公益一类事业单位 |
三、2022 年度部门主要工作完成情况
完成旅游区游客接待、集散、引导、咨询等工作。完 成成吉思汗旅游区范围内得环境卫生、垃圾清运以及污水 处理工作。承担旅游区日常秩序维护、游客人身及财务安
全保护、文物安全保护、以及安全防范工作。
第 二部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门 2022 年度收入、支出决算总计 555.02 万元。与年初 预算相比，收、支总计减少 53.56 万元，减少 8.80%；与上 年 决 算 相 比 ， 收 、 支 总 计 各 增 加 538.45 万 元 ， 增 长 3,250. 14%。其中：2021 年新增成立，人员工资在主管部门
发放，2022 年人员工资在本部门发放。
（一）收入决算总计 555.02 万元。包括：
1.本年收入决算合计 548.82 万元。与上年决算相比，增 加 532.26 万元，增长 3,212.74%，变动原因：2021 年新增成 立，人员工资在主管部门发放，2022 年人员工资在本部门
发放。
2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加
0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不涉及此项业务。
3.年初结转和结余 6.20 万元。与上年决算相比，增加 6.20 万元，增长 0%，变动原因：2021 年新增成立我上年预
算可对比。
（二）支出决算总计 555.02 万元。包括：
1.本年支出决算合计 554.44 万元。与上年决算相比，增 加 544.07 万元，增长 5,246.04%，变动原因：2021 年新增成 立，人员工资在主管部门发放，2022 年人员工资在本部门
发放。
2.结余分配 0 万元。结余分配事项：未发生。与上年决 算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：2022 年本单位
不涉及此项业务。
3.年末结转和结余 0.58 万元。结转和结余事项：其他文 化和旅游款 ， 与上年 决算相 比 ， 减少 5.62 万元 ， 减少
90.63%，变动原因：科学合理安排结转结余支出。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中
心部门 2022 年度本年收入决算合计 548.82 万元，其中：
本 年 一般 公共 预 算 财政 拨 款 收入 548.82 万 元 ， 占
100% ； 本年政府 性基金 预算财政拨款 收入 0 万 元 ， 占
0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元 ， 占
0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；
本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。
图 1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中
心部门 2022 年度本年支出决算合计 554.44 万元，其中：
本年基本支出 554.44 万元， 占 100%；
本年项目支出 0 万元， 占 0%；
本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；
本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%
图 2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 554.02 万 元，与年初预算相比，收、支总计减少 54.56 万元，减少 8.97%，变动原因：工资上浮 10%做预算，在合理的差异范 围内；与上年决算相比，收、支总计各增加 538.45 万元， 增长 3,458.97%，变动原因：2021 年 9 月份新增成立人员工
资在主管部门发放，2022 年人员工资在本部门发放。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 553.81 万 元。与年初预算 553.81 万元相比，完成年初预算的 100%。
其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为 439. 11 万元，与
年初预算相比减少 47.72 万元。其中：
1 ．文化和旅游（款） 行政运行（项 ） 。年初预算
486.83 万 元 ， 支 出 决算 434. 12 万 元 ， 完成年初 预算 的
89. 15%。决算数与年初预算数的差异原因：工资上浮 10%预
算，差异在合理预算范围内。
2 ．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 。年 初预算 0 万元 ，支 出决算 4.99 万元 ，完成年初预算 的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结转结
余资金支出。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 57. 11 万元，与年初预
算相比增加 0 万元。其中：
1 ． 行政事业单位养老支出（款 ）事业单位离退休 （项） 。年初预算 15.7 万元，支出决算 13.67 万元，完成 年初预算的 87.07 % 。决算数与年初预算数的差异原因：
2022 年退休医疗停止缴纳。
2 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项） 。年初预算 42.72 万元，支出决算 40.97 万元，完成年初预算的 95.90 %。决算数与年初预算数 的差异原因：工资预算上浮 10%，在合理的预算差异范围
内。
4 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。年初预算 0. 18 万元，支出决算 0. 18 万 元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异
原因：无差异。
5 ．社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支 出（项）。年初预算 3. 13 万元，支出决算 2.3 万元，完成年 初预算的 73.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2022
年大额医疗保险停止缴纳。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 21.73 万元，与年初预算相比
减少 2.13 万元。其中：
1 ．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。年 初预算 24. 16 万元，支出决算 21.73 万元，完成年初预算的 100 % 。决算数与年初预算数的差异原因： 工资预算上浮
10%，合理预算差异范围内。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 35.86 万元，与年初预算相比
增加 0 万元。其中：
1 ．住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算 35.86 万 元 ， 支 出 决 算 35.86 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支 出决算
553.81 万元，其中：
（ 一 ） 人 员 经 费 500 万 元 。 主 要 包 括 ： 基 本 工 资 147.98 万元、津贴补贴 87.39 万元、绩效工资 149.93 万 元 、奖金 0 万元 、机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.97 万元、他社会保障和就业支出 2.3 万元、机关事业单 位职业年金缴费支出 0.18 万元、伙食补助费 0 万元、其他 工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 14.14 万 元 、抚恤金 0 万元 、生活补助 0 万元 、 医疗费 21.26 万 元、奖励金 0 万元、住房公积金 35.86 万元、提租补贴 0
万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。
（二） 公用经费 53.80 万元。主要包括：办公费 1.14 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水 费 0 万元、 电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、
物业管理费 7.07 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 1.21
万元、租赁费 2.08 万元、会议费 0 万元、培训费 2.85 万 元、公务接待费 14.24 万元、专用材料费 3.91 万元、劳务 费 0.59 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.99 万元、 福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 用 11.19 万元、其他商品和服务支出 1.68 万元、办公设备 购置 0 万元、专用设备购置 1.84 万元、信息网络及软件购
置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0 万
元；2022 年我单位没有项目支出。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公” 经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 45 万元，支出决 算 14.24 万元，完成预算的 31.64%。其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预
算的 0%；公务接待费预算 45 万元，支出决算 14.24 万元，
完成预算的 31.64%。2022 年度财政拨款“ 三公” 经费支出决
算与预算差异原因：2022 年受疫情影响，公务接待减少。
（二）财政拨款“三公” 经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门 2022 年度财政拨款“ 三公” 经费支出 14.24 万元。因 公出国（境）费支出 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行 维护费支出 0 万元， 占 0%；公务接待费支出 14.24 万元， 占
100%。其中：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。与上年决算相比，增加 0 万元，增长
0%，变动原因：我单位不涉及此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款 购置公务用车 0 辆。开支内容：未发生。与上年决算相比，
增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行 维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费 、维修 费 、过桥过路费 、保险费 、安全奖励费用等支出 。截至
2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量
为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原
因：我单位不涉及此项业务。
3.公务接待费支出 14.24 万元。其中： 国内公务接待支 出 14.24 万元，接待 10 批次，1,200 人次；开支内容：2022 年非物质文化遗产传承活动。国（境）外公务接待支出 0 万 元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 14.24 万 元，增长 0%，变动原因： 2021 年 9 月份机构改革新增成 立，公务接待在主管部门发生，2022 年公务接待根据职能
职责划分到本单位。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门 2022 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算 相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基
金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上 年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国
有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门 2022 年度预算安排项目 0 个，实施项目 0 个，完成 项目 0 个，项目支出总金额 0 万元。资金来源包括年初结转 结余 0 万元，本年财政拨款金额 0 万元，本年其他资金 0 万
元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门 2022 年度机构运行经费支出决算 53.80 万元。 比上 年决算相比，增加 43.43 万元，增长 418.79%，变动原因： 2021 年 9 月份新增成立业务期为 4 个月。2022 年实际业务
期为全年。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占 授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同
金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合
同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业
合同金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中 心部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其 中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其 他用车 4 辆；单价 100 万元（含） 以上的设备（不含车辆）
0 台。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中 心部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，共有项目 0 个，共涉及资金 0 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金 预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元， 占应纳入绩效自评的政 府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位 2022 年无一般
公共预算项目支出
组织对“A 项目” 、“B 项目” 、“C 项目”等 0 个项目 开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府 性基金支出 0 万元。其中，对“A 项目” 、“B 项目” 、“C
项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。
从评价情况看，以上项目以绩效目标实现为导向，进一 步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成 效。一是抓好绩效目标编制，及时完成绩效管理目标；二 是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评 和项目核查；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩 效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资
金安排衔接；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分
工，努力提高绩效管理水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无绩效评价项目。
（三）部门项目绩效评价结果。
本单位本年度无绩效评价项目。
第 三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政
拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单
位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行 专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函
大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅
助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单
位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“ 财政拨款收入 ”“上级 补助收入 ”“事业收入 ”“经营收入 ”“ 附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理
要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基
本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及
从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本
支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业
发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主
管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款
收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“ 三公” 经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境） 费反映部门）公务出国（境） 的国 际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、
公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务
用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材 料及一般设备购置费 、办公用房水电费 、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费
用等。
第 四 部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郝金梅 联系电话：0477-8961622
第五部分 2022 年度部门决算表
详见附件。
附件：
机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
蒙公网安备 15062702000167号