信息公开_成吉思汗陵旅游区

【财务公开】内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心2021年度决算公开报告

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

( 一) 关于收支情况总体说明

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明

1、财政拨款“ 三公” 经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“ 三公” 经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

( 一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“ 三公” 经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采

购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

职能职责任务：组织开展成吉思汗陵非物质传承工作；组织开展成吉思汗非物质文化保护、挖掘、继承工作；组织开展民族文化宣传活动；组织开展其他文化、宣传纪念

活动；管理成吉思汗陵布施款。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本部门属于科级事业单位，隶属于成吉思汗陵旅游区管理委员会。按

照事业单位分类，公益一类事业单位。经费来源实行财政

全额拔款单位。本部门下属单位包括：本单位无下属单

位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决

算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 (本级)

第二部分 2021年度部门决算情况说明

-、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计172.31万元。与年初预算

相比，收、支总计减少1.69万元，减少0.97%，变动原因：

2021年疫情影响，景区营业受阻。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计171.31万元。与年初预算相比，收、支总计减少2.69万元，减少1.55%，变

动原因：2021年疫情影响，景区营业受阻。

二、关于2021年度决算情况说明

() 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计172.31万元，其中：本年收入合计154.28万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和

结余18.03万元；支出总计172.31万元，其中：结余分配0

万元，年末结转和结余30.43万元。与2020年度相比，收入支出总计增加172.31万元，增长100%，主要原因：2021年事业

单位机构改革，新成立单位。

(二关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计154.28万元，其中：财政拨款收入153.28万元，占99.35%；事业收入0万元，占0%；经营收

入0万元，占0%；其他收入1.00万元，占0.65%。

图1：收入决算图

图片1.png

本单位2021年度支出合计141.88万元，其中：基本支出

141.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

图片2.png

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

本单位2021年度财政拨款收入总计171.31万元，其中：年初结转和结余18.03万元；支出总计171.31万元，其中：年末结转和结余29.43万元。与2020年度相比，收入支出总计增加171.31万元，增长100%。主要原因：2021年事业单

位机构改革，新成立单位。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计141.88 万元，其中：基本支出141.88万元，占100%；项目支出0万

元，占0。

一般公共预算财政拨款支出141.88万元。与年初预算相比，减少32.12万元，下降18.46%,变动原因：2021年手

疫情影响，景区营业受阻。其中：

1、一般公共服务 (类)

(1) 文化旅游体育与传媒支出 (款) 文化创作与保护 (项) 年初预算 164 万元，决算支出 131.88 万元，完成年初预算的 80.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2021

年受疫情影响，景区营业受阻。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 (款) 其他文化和旅游支出 (项) 。年初预算 10 万元，决算支出 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差

异。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出141.88 万元，其中：人员经费10万元，主要包括：对个人和家庭的补助10万元，较上年增加10万元，主要原因是：2021年

事业单位机构改革，新成立单位；公用经费131.88万元，

主要包括：维修费14.14万元、办公费0.91万元、专用材料 49.85万元、劳务费3.8万元、其他商品和服务支出9.51万

元、其他交通工具购置1.59万元、文物和陈列品52.08万

元，较上年增加131.88万元，主要原因是：2021年事业单

位机构改革，新成立单位。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

1、财政拨款“ 三公” 经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“ 三公” 经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国 (境) 费

预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用

车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万

元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“ 三公” 经费支出决算

与预算差异情况的原因：无差异。

2、财政拨款“ 三公” 经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“ 三公” 经费支出0万元，因公出国 (境) 费支出0万元，占“ 三公” 经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0

万元，占0%。具体情况如下：

因公出国 (境) 费支出0万元。全年因公出国 (境) 团

组0个，累计0人次。较上年增加0万元。主要原因是：我单位不涉及

2021年三公经费。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均

运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万

元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国 (境) 外接待费0万元，接待

0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。

我单位不涉及2021年三公经费。

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算

情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相

比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，

增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨

款支出。

九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说

明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相

比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有

资本经营预算拨款支出。

十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余3.47万元 (为机构改革成立前结转

的专项资金) ，其他资金结转结余0万元。

() 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0万元 (主要原因是 2021年我单位为新增成立) ，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无政府采购支出预算支出。政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0

万元，占政府采购支出合同总额的0%。

) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度行政运行公用经费支出131.88万元，比 2020年增加131.88万元，增长0%。主要原因是：2021年事

业单位机构改革，新成立单位。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31 日，本部门共有车辆2辆 (在主管部门调拨使用) ，其中，副部 (省) 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，，比2020年增加0台，单位价值100万元以上专用设备0 台，比2020年增加0台。主要原因是：2021年事业单位机构

改革，新成立单位。

三、预算绩效评价工作开展情况

( 一) 预算绩效管理工作开展情况

我单位 2021 年无一般公共预算项目支出

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共0个项目，共

涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，

政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入应纳

入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时完成绩效管理目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排衔接；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管

理水平。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位2021年共0个项目，无法开展项目绩效自评工作”。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位2021年共0个项目，无法开展项目绩效自评工作 ”。

第三部分名词解释

(以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根

据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说

明，具体可参阅中央主管部门公开内容。)

( 一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算

财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的