目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 第四部分

第五部分

名词解释

决算公开联系方式及信息反馈渠道

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

第 一 部分  部门概况

一、主要职能、职责

组织开展旅游区专题文艺活动，承担民族优秀传统 文化 艺术保护传承，文艺作品的创作、排练、演出、展 示等相  关工作；承担旅游区重要文化旅游活动的文艺 表演和演出任务；组织开展面向周边农牧民的公益演出

服务，组织开展对外文化艺术交流活动。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位属于 科级事业单位，隶属于成吉思汗陵旅游区管理委员会。按 照事业单位分类，公益一类事业单位。经费来源实行财政 全额拨款单位 。本部门下属单位包括： 本单位无下属单

位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度部门汇总

决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

三、2022 年度部门主要工作完成情况

组织开展旅游区专题文艺活动，承担民族优秀传统文 化展演活动，文艺作品的创作、排练、演出、展示等相关 工作。承担旅游区重要文化旅游活动的文艺表演和演出 100 场；组织开展面向周边农牧民的公益演出服务，组织开展

对外文化艺术交流活动 60 场。

第 二部分  2022  年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年 度收入 、支出决算总计 522. 17 万元 。与年初预算相比 ， 收、支总计减少 135.68 万元 ，减少 20.62%，变动原因： 2022 年受疫情影响 ，艺术展演活动减少； 与上年决算相

比，收、支总计各增加 415.70 万元，增长 390.45%。其中：

（一）收入决算总计 522. 17 万元。包括：

1.本年收入决算合计 495. 14 万元。与上年决算相比，增 加 388.67 万元，增长 365.07%，变动原因：2021 年 9 月份新 增成立，人员工资在主管部门发放，2022 年人员工资在本

部门发放。

2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加

0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容

3.年初结转和结余 27.03 万元。与上年决算相比，增加 27.03 万元，增长 0%，变动原因：2021 年年底有艺术团体表

演项目专用材料拨入，在 2022 年年初支付。

（二）支出决算总计 522. 17 万元。包括：

1.本年支出决算合计 522.07 万元。与上年决算相比，增 加 442.64 万元，增长 557.21%，变动原因：2021 年新增成立 人员工资在主管部门发放 ，2022 年人员工资在本单位发

放。

2.结余分配 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算

相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容

3.年末结转和结余 0.09 万元。结转和结余事项：艺术团 体 表 演 款 。 与 上 年 决 算 相 比 ， 减 少 26.93 万 元 ， 减 少 99.65%，变动原因：2021 年年底有艺术团体表演项目款拨

入，在 2022 年年初支付。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年

度本年收入决算合计 495. 14 万元，其中：

本 年 一般 公共 预 算 财政 拨 款 收入 495. 14 万 元 ， 占

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元 ， 占

0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。

 图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年

度本年支出决算合计 522.07 万元，其中：

本年基本支出 429. 15 万元， 占 82.20%；

本年项目支出 92.93 万元， 占 17.80%；

本年上缴上级支出 0 万元， 占 0%；

本年经营支出 0 万元， 占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。

 图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年 度财政拨款收入、支出决算总计 521. 16 万元，与年初预算 相比，收、支总计减少 136.69 万元，减少 20.77%，变动原 因：2022 年受疫情影响，部分演出活动取消；与上年决算 相比，收、支总计各增加 415.70 万元，增长 394. 19%，变动 原因：2021 年新增成立，人员工资在主管部门发放，2022

年人员工资在本部门发放。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年 度一般公共预算财政拨款支出决算 521.07 万元。与年初预

算 657.85 万元相比，完成年初预算的 79.21%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为 442.22 万元，与年

初预算相比减少 74.17 万元。其中：

1 ．文化和旅游（款）艺术表演团体（项） 。年初预算 423.46 万元 ，支出决算 335.78   万元 ，完成年初预算的 79.29 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年受疫情

影响，部分演出活动取消，导致经费支出减少。

2 ．文化和旅游（款）文化创作与保护（项） 。年初预 算 13.48 万元 ，支出 决算 13.48 万元 ，完成年初预算的

100  %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3 ．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 。年 初预算 0 万元 ，支出决算 13.51  万元 ，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年度财政

拨款结转资金发生的支出。

4 ．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游 体育与传媒支出（项） 。年初预算 79.45 万元，支出决算 79.45 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的

差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 34.20 万元，与年初预

算相比减少 2.06 万元。其中：

1 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项） 。年初预算 34.06 万元，支出决算 32.00 万元，完成年初预算的 92.49  %。决算数与年初预算数

的差异原因：工资上浮 10%，在合理差异范围内。

2 ．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就

业支出（项） 。年初预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无

差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 16.57 万元，与年初预算相比

增加 0 万元。其中：

1 ．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。年 初预算 16.57  万元，支出决算 16.57 万元，完成年初预算的

100   %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 28.09 万元，与年初预算相比

增加 0 万元。其中：

1 ．住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算 28.09  万 元 ， 支 出 决 算 28.09  万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的

100   %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年 度一般公共预算财政拨款基本支出决算 428. 15 万元 ，其

中：

（一 ）人员经费 370.66 万元 。主要包括： 基本工资 97.02 万元、津贴补贴 58.7 万元、奖金 0 万元、养老保险 32 万元、其他社会保障和就业支出 2.2 万元、伙食补助费 0 万元 、绩效工资 136.07 万元 、其他工资福利支出 0 万 元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活 补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0

万元等。

（二） 公用经费 57.49 万元。主要包括：办公费 1.61 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水 费 0 万元、 电费 0 万元、 邮电费 0.18 万元、取暖费 0 万 元 、 物业 管 理 费 0.78 万 元 、 差旅 费 2.58 万 元 、 维 修 （护）费 9.9 万元、租赁费   0.6 万元、会议费 0 万元、 培训费 0.1 万元、公务接待费   0 万元、专用材料费 15.2 万元、劳务费 16.1 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 4.8 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其 他交通费用 0.46 万元、其他商品和服务支出 3.6 万元、办 公设备购置 0.94 万元、专用设备购置 0.16 万元、信息网

络及软件购置更新 0.08 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年

度一般公共预算财政拨款项目支出决算 92.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元 。主要包括： 基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险 缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保 险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社 会保障缴费 0 万元 、住房公积金 0 万元 、 医疗费 0

万元、其他工资福利支出 0 万元等。

（二）商品和服务支出 92.93 万元。主要包括：办公 费 0 万元、 印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、 电费 0 万元、邮电费 0 万元、取 暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因 公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.25 万元、 租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0  万元、公 务接待费 0 万元、专用材料费 11.35 万元、被装购置 费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托 业务费 2.8 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、 公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、 税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.22 万

元、专用设备购置 78.31 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公” 经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年 度财政拨款“三公”经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成 预算的 0%。其中： 因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决 算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预 算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费 预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度 财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项

内容。

（二）财政拨款“三公” 经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年 度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 占

0%；公务接待费支出 0 万元， 占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。与上年决算相比，增加 0 万元，增长

0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款 购置公务用车 0 辆。开支内容：未发生。与上年决算相比，

增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行 维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费 、维修 费 、过桥过路费 、保险费 、安全奖励费用等支出 。截至 2022 年 12 月 31  日，使用财政拨款开支的公务用车保有量 为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原

因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；开支内容：未发生。国（境） 外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。开支内容： 未发生。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原

因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年 度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万 元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款

收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年 度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增 加 0 万元，增长 0%，变动原因：本部门无国有资本经营预

算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年 度预算安排项目 4 个，实施项目 4 个，完成项目 4 个，项目 支出总金额 92.93 万元 。资金来源包括年初结转结余 0 万

元，本年财政拨款金额 92.93 万元，本年其他资金 0 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年 度机构运行经费支出决算 57.49 万元。比上年决算相比，减 少 21.95 万元，减少 27.63%，变动原因：2021 年事业单位新 增成立，需要购置相关的民族优秀传统文化艺术保护传承

专用材料。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年 度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万

元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元 ， 占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企 业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出合同金额 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门截至 2022 年 12 月 31  日 ，本部门共有车辆 1 辆 ，其中： 副部 （省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆； 单价 100 万元（含） 以上的设备（不含车辆） 0 台

（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门根据预 算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面 开展绩效自评，共有项目 4 个，共涉及资金 92.93 万元， 占

一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目

0 个，共涉及资金 0 万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金

预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门 2022 年 度在决算中反映 4 个一般公共预算项目共 4 个项目的绩效自 评结果。组织对“成吉思汗艺术团公共文化服务体系建设” 、 “ 成吉思汗陵非物质文化保护和传承项目” 、“ 艺术发展专项 资金项目” 等 3 个项目开展了重点项目评价，涉及一般公共 预算支出 92.93 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况 看， 以上项目：通过绩效评价工作，我单位进一步提高了 对预算绩效管理的工作认识，强化以“绩效为中心、对支 出结果负责、对社会公众负责得理念，在绩效目标编制方 面，针对绩效目标设路指向、预算和目标匹配方面、数量 和质量目标方面加以改善 。加强制度建设 ，提升 自评质

量，预算绩效管理取得新成效。

1 成吉思汗艺术团公共文化服务体系建设项目自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年 预算数为 79.45 万元 ，执行数为 79.45 万元 ，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况： 白云 演艺厅舞美灯光、音响、录音、拍摄设备、购置更新乐器

以及舞台维修、 吊杆维护等项目， 目前大部分设施设备已

经完成了维修更新，并陆续投入演出事宜，起到很好的效 果。发现得主要问题：对一部分工作量预判不够准确、成 本控制不够精准。下一步改进措施：精细研判制定出更加

科学合理得管理工作。

2022 年度项目支出绩效自评表

成吉思汗陵非物质文化保护和传承项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数 为 3.48 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 100 %。项目 绩效目标完成情况： 策划节庆活动 1 场 。 发现得主要问 题：对一部分工作量预判不够准确、成本控制不够精准。 下一步改进措施：精细研判制定出更加科学合理得管理工

作。      2022 年度项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

艺术发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 3.2 万元，执 行数为 3.2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情 况：全年实际完成情况： 白云演艺厅音响、录音、拍摄设 备、购置更新乐器以及舞台维修、 吊杆维护等项目， 目前 大部分设施设备已经完成了维修更新，并陆续投入演出事 宜，起到很好的效果。发现得主要问题：对一部分工作量 预判不够准确、成本控制不够精准。下一步改进措施：精

细研判制定出更加科学合理得管理工作。

2022 年度项目支出绩效自评表

（2022 年度）

4.开发特色旅游演出项目补贴资金自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。绩效评价结果为 “优” 。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预 算的 100 % 。项目绩效目标完成情况： 为广大游客提供演 出、宣传、展示民族文化及鄂尔多斯文化的演出 10 场。发 现得主要问题：对一部分工作量预判不够准确、成本控制 不够精准。下一步改进措施：精细研判制定出更加科学合

理得管理工作。

项目支出绩效自评表（2022 年度）

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位 2021 年共 0 个项目 ，无法开展项目绩效自 评工作。

第 三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政

拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行 专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函

大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单

位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“ 财政拨款收入 ”“上级 补助收入 ”“事业收入 ”“经营收入 ”“ 附属单位上缴收

入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理

要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及

从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业

发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主

管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款

收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“ 三公” 经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境） 费反映部门）公务出国（境） 的国 际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务 用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材 料及一般设备购置费 、办公用房水电费 、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

用等。

第 四 部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝金梅        联系电话：0477-8961622

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。

附件：

2022年度财政拨款收入支出决算批复表.xlsx

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表.xlsx

2022年度收入决算批复表.xlsx

2022年度收入支出决算批复表.xlsx

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表.xlsx

2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.xlsx

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.xlsx

2022年度支出决算批复表.xlsx