第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

( 一) 关于收支情况总体说明

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

    (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况

说明

1、财政拨款“ 三公” 经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“ 三公” 经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算

情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说

明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

( 一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七 、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“ 三公” 经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采

购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

承担成吉思汗、成吉思汗陵主题文物展陈工作，开展相

关影视展播工作。承担以蒙元文化为主的文物征集、收

藏、保护工作，组织开展爱国主义， 民族团结教育主题展

览活动等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位属于 科级事业单位，隶属于成吉思汗陵旅游区管理委员会。按  照事业单位分类，公益一类事业单位。经费来源实行财政

全额拔款单位。本单位下属单位包括：本单位无下属单

位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决

算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度单位决算情况说明

-、 关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计31.00万元。与年初预算 相比，收、支总计增加0万元，增长0%，变动原因：2021年

事业单位机构改革，单位新成立。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计30万元。与年初 预算相比，收、支总计0万元，增长0%，变动原因：2021年

事业单位机构改革，单位新成立。

二、关于2021年度决算情况说明

()  关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计31.00万元，其中：本年 收入 合计31.00万元，使用非财政拨款结余0万元，年 初结转和 结余0万元；支出总计31.00万元，其中：结 余分配0万元， 年末结转和结余2.25万元。与2020年

度相比，收入支出总 计增加31.00万元，主要原因：

2021年事业单位机构改革， 单位新成立。

)  关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计31.00万元，其中：财政 拨款 收入30万元， 占96.77%事业收入0万元， 占0%；营 业收入 0万元， 占0%；其他收入1.00万元，其他收入占

3.23%。

图1：收入决算图

(三)  关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计28.76万元，其中：基本支出 28.76万元， 占100%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万

元， 占0%。

图2：支出决算图

四)  关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计30万元，其中：年初 结转和结余0万元；支出总计30万元，其中：年末结转和结

余1.24万元。与2020年度相比，收入支出总计增加30万

元。主要原因：2021年事业单位机构改革，单位新成立。

(五)  关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计28.76 万元，其中：基本支出28.76万元， 占100%；项目支出0万

元， 占0%。

一般公共预算财政拨款支出28.76万元。与年初预算相 比，增加0万元，增长0%,变动原因：2021年事业单位机构

改革，单位新成立。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出 (类)

(1) 文物 (款) 博物馆 (项) 。年初预算28.76万

元，决算支出28.76万元，完成年初预算的100%。决算数与 年初预算数的差异原因：无差异，2021年事业单位机构改

革，单位新成立。

(六)  关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出28.76 万元，其中：人员经费0万元，较上年增加0万元，主要原 因是：2021年事业单位机构改革，单位新成立，工资在主 管单位成陵管委会发放；公用经费28.76万元，主要包括： 办公费7.5万元、物业管理费11.54万元、差旅费0.11万元 、 维修费0.51万元、专用材料4.5万元、邮电费0.03万元 、其 他商品和服务支出0.79万元、专用设备购置3.78万  元) ， 较上年增加28.76万元，主要原因是：2021年事业

单位机构 改革，单位新成立。

(七)  关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

1、财政拨款“ 三公” 经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“ 三公” 经费预算为0万元，支 出决算为0万元，完成预算的0%，其中： 因公出国 (境) 费

预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用

车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万

元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“ 三公” 经费支出决算

与预算差异情况的原因：2021年事业单位机构改革，单位

新成立。

2、财政拨款“ 三公” 经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“ 三公” 经费支出0万元， 因公 出国 (境) 费支出0万元， 占“ 三公” 经费支出的0%；公务用 车购置及运行维护费支出0万元， 占0%；公务接待费支出0

万元， 占0%。具体情况如下：

因公出国  (境)  费支出0万元。全年因公出国 (境) 团

组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是：2021年事业单 位机构改革新成立单位，不涉及三公经费。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用 车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出  较上年增加0万元。主要原因是：2021年事业单位机构改革 新成立单位，不涉及三公经费。公务用车运行维护费支出0 万元，车均 运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上

年增加0万   元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中： 国内公务接待费0万元， 接待0批次，共接待0人次。 国 (境) 外接待费0万元，接待 0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。 主要原因是：2021年事业单位机构改革新成立单位，不涉

及三公经费。

八)  关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算

情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相

比，增加0万元，增长0%，支出决算0万元。与上年相比，

增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨

款支出。

(九)  关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说

明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相

比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有

资本经营预算拨款支出。

(十)  关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成 项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万

元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

十一)  政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府 采购货物支出0万元， 比2020年增加0万元，增长0%；政府 采购工程支出0万元， 比2020年增加0万元，增长0%，；政 府采购服务支出0万元， 比2020年增加0万元，增长0%，授

予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出合同总额的

0%。其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出

合同总额的0%。2021年事业单位机构改革，新成立单位。

)  机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元， 比2020年增

加0万元，增长0%。主要原因是：2021年事业单位机构改

革，新成立单位，工资在主管单位成陵管委会发放。

本单位2021年度公用经费支出28.76万元， 比2020年增 加28.76万元，增长100%。主要原因是：2021年事业单位机

构改革，新成立单位。

(十三)  国有资产占用情况

截至2021年12月31 日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部 (省) 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、

机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0

辆；单位价值50万元以上通用设备0台 (套) ， 比2020年增 加0台 (套) 单位价值100万元以上专用设备0台 (套) ， 比 2020年增加0台 (套) 。主要原因是：2021年事业单位机构

改革，新成立单位。

三、预算绩效评价工作开展情况

( 一) 预算绩效管理工作开展情况

我单位 2021 年无一般公共预算项目支出

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一 般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共0个 项目，共 涉及资金0万元， 占一般公共预算项目支出总 额的100%，； 政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万 元， 占应纳入应 纳入绩效自评的政府性基金预算项目

支出总额的100%；。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建 设， 提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是 抓好绩效 目标编制，及时完成绩效管理目标；二是深 入开展财政支 出绩效评价，对专项资金实施绩效自评 和项目核查；三是 强化评价结果应用，组织绩效自评 和绩效跟踪监控，对发 现的问题及时改进，加强评价  结果与资金安排衔接； 四是 健全绩效管理工作机制，

明确职责分工，努力提高绩效管 理水平。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位2021年共0个项目，无法开展项目 绩效自评工作。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位2021年共0个项目，无法开展项目 绩效自评工作。

第三部分 名词解释

( 一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算

财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

( 四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入

等 。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、 从非本级财政单位取得的经费， 以及行政单位收到的财政

专户管理资金。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度

积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事

业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算

安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指

政府收支分类经济科目中的“ 工资福利支出” 和“ 对个人和家  庭的补助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除“ 工资福

利支出” 和“ 对个人和家庭的补助” 外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和

事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “ 三公” 经费：指用财政拨款安排的因公出国  (境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中， 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅 费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

(含车辆购置税) ；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(十三) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出  中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法  管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用

经费，并与预算公开保持一致。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级) ：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动

报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) ： 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资

产的支出、战略性和应急储备支出) 。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类

级) ：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出 (支出经济分类科目类级) ：反映 非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战

略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及构建基础设

施 、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝金梅  联系电话： 15034891552

附件：

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx