部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算支出表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
一、主要职能职责
承担游客接待、集散、引导、咨询等服务工作，承担成吉思汗陵旅游区对外交流合作工作，承担成吉思汗陵旅游区范围内的环境卫生保洁、垃圾清运以及污水处理工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位属于科级事业单位，隶属于成吉思汗陵旅游区管理委员会。按照事业单位分类，公益一类事业单位。经费来源实行财政全额拨款单位。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本单位2023年度单位预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 |
1 | 鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心（本级） |
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算总计739.54万元，比上年预算增加190.72万元，同比增长34.75%，增长的主要原因是疫情影响结束，景区恢复正常营业.
支出预算总计739.54万元，比上年预算增加184.52万元，同比增长33.24%，增长的主要原因是疫情影响结束，景区恢复正常营业.
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入739.54万元，其中：一般公共预算拨款收入739.54万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 %；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；其他收入0万元，占比0%；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出 739.54万元，同比增长34.75%，其中：基本支出739.54万元，占比100%；主要用于服务中心人员支出、部门运转、公务接待、对企事业单位的政策性补贴等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算739.54亿元，包括：一般公共预算财政拨款739.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出739.54万元，比上年预算数增长190.72万元。主要用于服务中心编制人员工资福利支出及部门的日常运行及组织活动。
2、文化体育与传媒支出556.07万元，比上年预算数增长121.95万元。主要用于鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游服务中心日常运行、人员工资及对企事业单位的政策性补贴等方面支出。
3、社会保障和就业支出102.89万元，比上年预算数增长45.78万元，2023年有新招聘录用工作人员。
4、医疗卫生与计划生育支出27.55万元，比上年预算数增长5.82万元。
5、住房保障支出53.03万元，比上年预算数增长17.23万元。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算34万元，比上年增加19.76万元。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%。
2、公务接待费34万元，比上年预算数增加19.76万元，增长160%，主要原因：疫情影响结束，景区恢复正常营业。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。
四、单位运行经费安排情况说明
单位运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位行政运行经费财政拨款预算739.54万元其中：人员经费621.84万元、公用经费117.7万元、公用经费主要包括以下支出：办公费4万元、印刷费2万元、邮电费1.5万元、物业管理费20万元、差旅费2万元、维修维护费8万元、租赁费3万、培训费1万元、公务接待34万元、专用材料10万元、劳务费1万、其他交通费20万元、其他商品和服务支出2万、办公设备3.6万元等各项公用支出。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额25.9万元，其中：政府采购货物预算 25.9万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年政府性基金支出预算0万元，本年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0127万元，占全部项目支出预算的0%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆4辆， 其中：公务用车0辆，其余为公安巡逻、消防、园林环卫作业用车。单位价值100万元以上大型设备0台等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 郝金梅 联系电话：0477-8961622
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。
附件：
蒙公网安备 15062702000167号