信息公开_成吉思汗陵旅游区

【财务公开】鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会本级2024年度部门预算公开报告

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2024年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

七、国有资本经营预算支出预算情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

九、项目支出绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

成吉思汗陵旅游区管理委员会（简称成陵管委会）与成吉思汗陵园管理局（简称成陵管理局）合署办公。成陵管委会（成陵管理局）是鄂尔多斯市人民政府的派出机构，正处级建制，代表鄂尔多斯市人民政府对成吉思汗陵旅游区实施行政领导。成陵管委会（成陵管理局）全面负责组织实施旅游区和陵园的建设与发展规划，对旅游区的经济、社会发展进行宏观管理，负责管理陵园全面工作。
成陵管委会（成陵管理局）在成陵旅游区党工委的直接领导与监督下进行工作。其主要职责如下：
（一）贯彻执行国家法律、法规和行政规章、行政决定；
（二）编制旅游区建设发展总体规划和年度计划，经党工
委审议，市政府批准后组织实施；　
（三）依法制定和实施旅游区各项规章制度；
（四）依法对成吉思汗陵园进行管理、保护、维修、建设。
依法保护国家文物，依法管理成陵文物保护区，保障成陵的安全；
（五）保护、继承、弘扬成吉思汗祭祀文化，按传统习俗
组织祭奠；

（六）研究成吉思汗，研究成吉思汗陵，加大成陵历史文化内涵；
（七）管理旅游区建设，整顿旅游市场，规范旅游秩序，组织旅游宣传促销活动，促进对外文化交流，按规定处理旅游区涉外事务；
（八）按总体规划建设生态环境，改善生态环境，并依法管
理、保护环境；
（九）有计划地发展旅游区经济、社会各项事业，推动地区的快速发展；
（十）管理旅游区财政、税务工作，解决、拓宽旅游区建设资金来源；
（十一）联系、协调当地政府和农牧民群众，尊重民族习俗，维护群众利益，维护安定团结，营造和谐的社会环境；
（十二）协调、管理、监督有关部门在旅游区设立的派出机构或分支机构的工作；
（十三）行使市政府授予的其它职权

二、机构设置及人员基本情况

（一）成吉思汗陵园1956年5月落成，1982年被列入全国重点文物保护单位。成陵旅游区2000年12月经自治区人民政府批复成立，2001年1月设立管委会，2004年与成吉思汗陵园管理局合署办公并设立党工委，2010年成功申报国家5A级景区。
成陵管委会内设8个行政机构（党政办公室、人事劳动和社会保障局、民族事务和文物管理局、财政局、发展建设局、文化和旅游局、环保园林局、党群工作部），3个自设机构（门票办、检票口和成吉思汗文化旅游实业发展有限公司）。

目前，旅游区党工委、管委会共有县处级领导4人（正处级1人，副处级3人），科级干部24人（正科级12人、副科级12人），干部职工158人（行政编制17人、编外40人、临时工101人）。
（二）从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会本级	财政拨款的行政单位

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算总计4894.82万元，比上年预算增加371.59 万元，同比增长8.22%，增加的主要原因是本年度A级景区整体提升续建项目及非物质文化遗产保护项目资金有所增加。

支出预算总计4894.82万元，比上年预算增加371.59 万元，同比增长8.22%，增加的主要原因是本年度A级景区整体提升续建项目及非物质文化遗产保护项目资金有所增加。

（一）2024年部门预算收入情况说明

部门预算收入4894.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3977.70万元，占比 81.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转结余917.12万元，占比 18.74%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。

（二）2024年部门预算支出情况说明

部门预算支出 4894.82万元，同比增长8.22%，其中：基本支出3360.12万元，占比68.65%；项目支出1534.70万元，占比31.35%；事业单位经营支出0万元，占比0%，预备费0万元、占总支出的0%。主要用于旅游区各局室人员支出、机构运转、非遗活动、A级景区提升续建项目、“半拉子”工程项目化债，对企事业单位的政策性补贴等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4894.82万元，包括：一般公共预算财政拨款3977.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转结余917.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出2007.03万元，比上年预算数增加126.03 万元。主要用于旅游区编制人员工资福利支出及党政办公室、人力资源和社会保障局、民族事务和文物管理局、财政局、党群工作部的日常运行及组织活动。

2.文化体育与传媒支出2599.59万元，比上年预算数增加268.59 万元。主要用于人事劳动和社会保障局、民族事务和文物管理局、财政局、发展建设局、文化和旅游局、环保园林局、党群工作部各局室的日常运行、成吉思汗博物馆、新建游客中心工程、供热改造工程、A级景区整改提升项目、博物馆、游客接待投诉服务中心工程化债支出及对企事业单位的政策性补贴等方面支出。

3.社会保障和就业支出162.11万元，比上年预算数减少12.87 万元，主要用于人力资源和社会保障局人员工资及机关运转支出。

4.医疗卫生与计划生育支出44.33万元，比上年预算数减少3.36万元。

5.住房保障支出81.77万元，比上年预算数减少6.01万元。

三、2024年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算62万元，比上年增加21万元，增长33.87%。其中：

（一）因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%。

（二）公务接待费0万元，比上年预算数减少5万元，下降100%。

（三）公务用车购置及运行维护费62万元，比上年预算增加26万元，增长72.22%。其中，公务用车购置25万元，比上年预算增加25万元，增长100 %；公务用车运行维护费37万元，比上年预算增加1万元，增长2.78%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算1492.95万元，比上年增加322.78万元，增长27.58%。主要包括以下支出：办公费37.25万元、印刷费59万元、咨询费15.5万元、水费50万元、电费160万元、邮电费29万元、取暖费140.64万元、物业管理费280万元、差旅费38.4万元、维修(护)费94.08万元、租赁费38万元、会议费5万元、培训费17万元、专用材料费22万元、劳务费106.6万元、委托业务费83万元、公务用车维护费 37万元、其他交通费用21万元、其他商品和服务支出212.60万元等各项公用支出。较上年有所减少的原因旅游区党政机关带头缩减相关费用。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额473.42万元，其中：政府采购货物预算 32.1万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 441.32 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年政府性基金支出预算0万元，本年无政府性基金支出预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2024年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

八、国有资产占有使用情况说明

本单位共有车辆 38 辆，其中，一般公务用车4 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车32 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

九、项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1534.70万元，占全部项目支出预算的100%。

第三部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。