【财务公开】2023年度鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆决算公开

2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆

单位负责人：杨林花

财务负责人：千丽萍

编制人：郝金梅

报送日期：2024年9月

公开文档

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

单位承担对成吉思汗陵具有长久保存价值的重要档案和文献资料的收集、征集工作;承担列入进馆范围档案及文献资料的收集、整理、鉴定、管理、统计、交接等工作;承担成吉思汗陵档案抢救与保护工作，按规定开展档案保护研究及成果转化应用工作;承担成吉思汗陵档案及文献资料的信息化建设及相关工作，组织开展档案数字化工作，承担档案相关理论研究、编研开发、编纂出版、学术交流工作和宣传推广工作;承担监督、指导成陵各部门各类档案业务及文献资料管理的辅助性工作;承担成陵管委会档案业务培训，推动档案专业人才队伍;承担成吉思汗文献馆日常管理工作，组织开展成吉思汗有关书籍、影视作品的收藏、研究利用工作;承担成陵管委会交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位属于科级事业单位，隶属于成吉思汗陵旅游区管理委员会。按照事业单位分类，公益一类事业单位。经费来源实行财政全额拨款单位。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

1、完成了博物馆固定资产移交工作。

2、安全、有序的完成档案室、图书资料室的搬迁安置工作，并按照相关要求在档案室安装防盗门、监控设备等。另设档案查阅室，规范档案查询流程。

3、组织开展并完成《成陵旅游区申报内蒙古自治区民族团结进步示范单位重点工作进展情况调度表》中各项工作任务。

4、按照档案馆职能职责制定《成吉思汗档案馆职责细化及人员岗位分工情况一览表》、《成吉思汗陵档案馆2023年工作任务推进表》。

5、开展了“铭记入党初心同过政治生日”、“读廉政书籍树清风正气”、“抓党建促乡村振兴强包联助产业富农”助力全市第五届农产品展洽会等主题党日活动。

6、订阅了2024年学术刊物500余册，总费用6200余元。

7、完善档案制度并已上墙，抄送了《成吉思汗陵档案馆关于成陵管委会所属事业单位档案归档移交的通知》，对各单位档案整理归档提出了要求。通过上门指导或电话交流等方式，对各单位的文书档案整理归档进行了重点指导。

8、收集、整理、分类、编目党政办公室2022年形成的文书档案1100余份。按照《鄂尔多斯市档案局关于全市档案工作业务培训的通知》文件精神，组织开展了一次管委会档案管理员培训会议，参加档案员培训班共计13人，结合档案现代化管理系统，进行档案业务学习，指导，使档案管理有条不紊地推进。

9、接收管委会2022年文书档案322件（永久件64卷、30年件67卷、10年件191卷）已全部扫描录入完成，按要求及时做好整理、归档、鉴定、分类、编目、排架、入库，做到管理规范、利用方便。

10、接收成陵财政局（管委会机关大账）2002年至2021年凭证1416本、账簿224本、报表17本，（管委会基建账）2013至2018年凭证64本、簿19本，均整理完毕。

11、开展馆藏字画整理工作，完成馆藏书画、题词4组823张书画作品整理、修复、录入登记工作。

12、按照“十一防”要求，按时给库房投放了防虫霉药，定期开展档案库房安全、卫生巡查，高温高湿季节每天及时进行除湿降温。

13、认真贯彻落实上级文件精神，加强防汛期间档案安全管理巡查工作，保证了馆藏档案安全。今年累计开展库房专项巡查50次（含节假日专门巡查），排除安全隐患1宗（件）。

14、强化党建引领、加强党支部建设，推进党的政治建设情况。严格落实“第一议题”制度,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察内蒙古时的重要讲话和重要指示批示精神、铸牢中华民族共同体意识，组织开展各类学习28次，党支部书记讲党课4次，党员讲党课4次，主题党日活动12次。档案馆党支部2023年度党建工作亮点体现在主题党日的创新开展方面，每个月分别以不同主题、不同形式组织开展了“同过政治生日”、走进“铸牢中华民族共同体意识鄂尔多斯实践教育馆”、“国际档案馆日进景区做宣传”、“世界读书日开展读书日活动”等有意义、有影响力的活动。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度收入、支出决算总计 344.87万元。与年初预算相比，收、支总计减少343.95万元，减少49.93%，变动原因：根据上级部门相关要求2023年6月份成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，导致预算项目减少支出，决算数和预算数产生差异；与上年决算相比，收、支总计减少57.41万元，减少14.27%。其中：

（一）收入决算总计 344.87万元。包括：

1.本年收入决算合计 344.87万元。与上年决算相比，减少55.16万元，减少13.79%，变动原因：根据上级部门相关要求2023年6月份成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，导致预算项目减少支出，决算数和预算数产生差异。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项业务。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少2.24万元，减少99.84%，变动原因：由于本年我单位已将上年财政拨款结转收入合理安排使用完毕，导致年初结转和结余较上年减少。

（二）支出决算总计 344.87万元。包括：

1.本年支出决算合计 344.87万元。与上年决算相比，减少57.40万元，长减少14.27%，变动原因：根据上级部门相关要求2023年6月份成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，导致预算支出与上年决算相比减少。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无此项业务。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无此项业务。与上年决算相比，减少2.24万元，减少 -100.00%，变动原因：由于本年我单位已将上年财政拨款结转收入合理安排使用完毕，导致年初结转和结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度本年收入决算合计 344.87万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 344.86万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.01万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度本年支出决算合计 344.87万元，其中：

本年基本支出 313.09万元，占 90.79%；

本年项目支出 31.77万元，占 9.21%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 344.86万元，与年初预算相比，收、支总计减少343.96万元，减少） 49.93%，变动原因：根据上级部门相关要求2023年6月份成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，导致预算项目减少支出，决算数和预算数产生差异；与上年决算相比，收、支总计减少56.42万元，增长减少14.06%，变动原因：根据上级部门相关要求2023年6月份成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，导致预算项目减少支出，决算数和预算数产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 344.86万元。与年初预算 688.81万元相比，完成年初预算的 50.07%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年决算数为344.86万元，与预算数相比减少259.23万元万元。其中：

1.文物（款）文博物馆（项）。年初预算604.09万元，支出决算 344.344.86万元，完成年初预算的57.09%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级部门相关要求2023年6月份成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，导致预算项目减少支出，决算数和预算数产生差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 44.16万元，与年初预算相比减少5.02万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.47万元，支出决算8.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.69万元，支出决算21.22万元，完成年初预算的89.57%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员社保基数及预算上浮10%，导致决算数较年初预算数产生差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.57万元，支出决算11.85万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4．社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 5.17 万元，支出决算2.9万元，完成年初预算的 56.09% 。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员社保基数，导致决算数较年初预算数减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 10.81万元，与年初预算相比减少1.88万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的87.67%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员医保基数，导致决算数较年初预算数减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.7万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的79.19%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员医保基数，导致决算数较年初预算数减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 19.93万元，与年初预算相比减少2.92万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.85万元，支出决算19.93万元，完成年初预算的87.22%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员住房公基金基数，导致决算数较年初预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 313.08万元，其中：

（一）人员经费 260.01万元。主要包括：基本工资63.91万元、津贴补贴94.82万元、奖金、其他社会保障缴费2.9万元、伙食补助费、绩效工资26.38万元、机关事业单位养老保险21.22万元、职业年金11.57万元、其他工资福利支出、离休费、退休费8.47万元、抚恤金、生活补助、医疗保险7.89万元、公务员医疗补助缴费2.93万元、奖励金、住房公积金19.93万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 53.07万元。主要包括：办公费2.88万元、印刷费4.31万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费38.56万元、差旅费0.94万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费3.39万元、福利费3万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 31.77万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 31.37万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费21.18万元、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费2.98万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费3.77万元、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出3.45万元、办公设备0.4万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项业务。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项业务。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项业务；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度机构运行经费支出决算 53.07万元。比上年决算相比，减少97.91万元，减少64.85%，变动原因：根据上级部门相关要求2023年6月份成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，导致预算项目减少支出，决算数和预算数产生差异。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度政府采购支出总额 4.48万元，其中：政府采购货物支出 0.18万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4.31万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的4.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆（原鄂尔多斯市成吉思汗博物馆）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 博物馆展馆基础设施维修维（护）及物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分。全年预算数为92.00万元，执行数为31.37万元，完成预算的34.1%。项目绩效目标完成情况：因2023年6月份鄂尔多斯市成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，博物馆业务活动停止，导致部门项目执行数低于预算数。

博物馆展馆基础设施提升项目项目绩效目标表
（2023年）
项目编码	150628231043110000004
项目名称	博物馆展馆基础设施维修维（护）及物业管理费
主管部门	鄂尔多斯市成吉思汗博物馆（部门）
实施单位	鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆
投入目标（万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		92.00
	其中：财政拨款数		92.00
	其他资金		0.00
年度目标	全面负责组织实施成吉思汗陵博物馆建设与发展，博物馆的展陈工作进行宏观管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	产出指标	数量指标	博物馆物业管理费	正向	大于等于	1	年	20
		质量指标	博物馆展馆基础设施提升维修维护	正向	大于等于	5	%	10
		时效指标	二零二三年十二月三十一日	正向	等于	100	%	10
		成本指标	九十二	正向	等于	92	万元	5
	效益指标	经济效益	带动旅游区旅游参观人数增长十万人次	正向	大于等于	10	万人次	10
		社会效益	丰富旅游区精神文化生活	正向	大于等于	100	%	10
		生态效益	弘扬传统文化	正向	大于等于	100	%	5
		可持续影响	保护传承非物质文化遗产	正向	大于等于	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	正向	大于等于	100	%	10

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共1个项目的绩效自评结果。

1. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分。全年预算数为92.00万元，执行数为31.37万元，完成预算的34.1%。项目绩效目标完成情况：因2023年6月份鄂尔多斯市成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，博物馆业务活动停止，导致部门项目执行数低于预算数。

2. 目自评综述：全面负责组织实施成吉思汗陵博物馆建设与发展，博物馆的展陈工作进行宏观管理。因2023年6月份鄂尔多斯市成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，博物馆业务活动停止，导致部门项目未全面实施。

（三）单位项目绩效评价结果。

以博物馆展馆基础设施维修维（护）及物业管理费项目该项目绩效评价综合得分为90.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年博物馆展馆基础设施维修维（护）及物业管理费项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

3. 全面负责组织实施成吉思汗陵博物馆建设与发展，博物馆的展陈工作进行宏观管理。因2023年6月份鄂尔多斯市成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，博物馆业务活动停止，导致部门项目未全面实施。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：全面负责组织实施成吉思汗陵博物馆建设与发展，博物馆的展陈工作进行宏观管理。

绩效目标实际完成情况：因2023年6月份鄂尔多斯市成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，博物馆业务活动停止，导致部门项目未全面实施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过组织开展不博物馆非物质文化保护工作的学习教育及物业环境清理、基础设施维修维护等方式合理使用博物馆展馆基础设施维修维（护）及物业管理费项目经费，提升基层党组织建设、提升队伍管理水平、增强意识形态认识；为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对 2023 年一项经费项目进行绩效自评。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数92万元，其中：财政拨款92万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

2023年博物馆展馆基础设施维修维（护）及物业管理费项目经费预算资金共计92万元，资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。预算资金用于博物馆非物质文化保护工作的学习教育及物业环境清理、基础设施维修维护等方式合理使用博物馆展馆基础设施维修维（护）及物业管理费等方面支出,符合规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2023年项目预算资金92万元，实际支出资金31.37万元，资金执行率34.1%。因2023年6月份鄂尔多斯市成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，博物馆业务活动停止，导致部门项目未全面实施。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为A。

四、存在问题

因2023年6月份鄂尔多斯市成吉思汗博物馆展馆无偿划拨给市美术馆，博物馆业务活动停止，导致部门项目未全面实施。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。