2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心

单位负责人：阿拉腾呼亚格

财务负责人：王桃

编制人：郝金梅

报送日期：2024年9月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

    承担服务中心日常运转和综合协调工作。对外交流合作室：承担管委会公务接待服务工作。安全保卫室：协助成陵公安分局承担旅游区日常秩序维护，游客人身财产和文物安全防范、保护工作，各类大型活动期间的安全保卫巡查工作。环境卫生管理室：环境卫生管理室。承担旅游区范围内环境卫生清扫、垃圾清运及污水处理工作，负责旅游区内公共区域卫生和行宫、红路及景区停车场移动厕所的清扫和大型活动前后的集中清扫、垃圾清运、垃圾箱消毒处理工作和医疗废物的收集、登记和运送工作；负责陵园、四合院、游客中心、行宫、机关楼、公安分局、赛马场、布拉克浩特等的污水处理和垃圾清运工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位属于 科 级事业单位，隶属于成吉思汗陵旅游区管理委员会。按 照事业单位分类，公益一类事业单位。经费来源实行财政 全额拨款单位 。本单位下属单位包括： 本单位无下属单

  2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区服务中心本级。详细情况见表：

 三、2023年度单位主要工作完成情况

服务中心日常事务工作方面：狠抓职工学习培训，切实加强职工日常管理。积极组织参加管委会组织的各类非遗传承活动。‘积极配合开展5A复核工作，及时上报各类日常资料，积极完成党工委、管委会交办的其他工作任务和部门业务工作。对外交流合作工作方面：在做好管委会接待工作的同时，积极配合市交流合作中心及其它旗区交流合作中心做好各项接待工作。

协助成陵公安分局承担旅游区日常秩序维护、游客人身及财务安全保护、文物安全保护，以及安全防范工作。环境卫生管理工作方面：负责将祭祀文化区停车场、休闲区小树林、行宫、圣道、那达慕会场和历史文化区的卫生间及卫生清扫区域环境清扫打扫。陵园、机关楼、公安分局、四合院、赛马场、行宫、历史文化区、布拉克浩特等部位垃圾清运和污水处理工作。

党建、党风廉政建设、铸牢中华民族共同体意识方面工作：积极参加成陵管委会及机关党委组织的各类学习及活动，组织开展各类党内活动，通过集中学习、三会一课、支部书记讲党课、主题党日等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻落实党的二十大精神、党章和全国、全区、全市组织工作会议部署情况，贯彻落实习近平总书记考察内蒙古时的重要讲话精神和重要指示批示精神等，通过国庆期间组织党员前往伊旗武装部开展“筑牢国防意识 厚植爱国情怀”迎国庆主题党日活动、走进伊金霍洛镇蒙古族小学，开展“民族团结进校园，石榴花开籽同心”——铸牢中华民族共同体意识主题党日活动、开展戴党微、亮身份、创一流、作模范志愿服务主题党日活动等。

第二部分  单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度收入、支出决算总计 670.08万元。与年初预算相比，收、支总计减少69.45万元，减少9.39%，变动原因：在正常的预算上浮10%范围内；与上年决算相比，收、支总计各增 115.06万元，增长 20.73%。其中：

（一）收入决算总计 670.08万元。包括：

 1.本年收入决算合计 669.50万元。与上年决算相比，增加 120.68万元，增长 21.99%，变动原因：2022年10月份有俩名新录用人员，2023年全年增加人员工资费用及人员工资整体上浮，疫情影响因素消除，景区恢复正常营业。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年初结转和结余 0.58万元。与上年决算相比，减少5.62万元，减少 90.63%，变动原因：合理安排年初结转结余。

  （二）支出决算总计 670.08万元。包括：

   1.本年支出决算合计 670.08万元。与上年决算相比，增加 115.64万元，增长 20.86%，变动原因：2023年新增2名工作人员工资及社保等。疫情影响因素消除，景区恢复营业，相关得安保、环卫、接待等费用增加。

  2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无此项业务。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.58万元，减少100.00%，变动原因：合理安排年初结转结余。

    二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度本年收入决算合计 669.50万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 669.48万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.02万元，占 0.00%。

    三、支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度本年支出决算合计 670.08万元，其中：

    本年基本支出 639.17万元，占 95.39%；

    本年项目支出 30.91万元，占 4.61%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 669.69万元，与年初预算相比，收、支总计减少69.85万元，减少9.44%，变动原因：在正常的预算上浮10%范围内；与上年决算相比，收、支总计各增加115.67万元，增长 20.88%，变动原因：2023年新增2名工作人员工资及社保等。疫情影响因素消除，景区恢复营业，相关得安保、环卫、接待等费用增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 669.69万元。与年初预算 739.54万元相比，完成年初预算的 90.56%。其中：

    （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

  文化旅游体育与传媒支出类决算数为512.85万元，与年初预算相比减少43.22万元。其中：

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算472.07万元，决算数为443.62万元，完成年初预算的93.97%。决算数与年初预算数的差异原因：在正常工资预算上浮 10%的范围。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算49.09万元，决算数为38.31万元，完成年初预算的78.04%。决算数与年初预算数的差异原因：有部门项目未满足支付条件。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算30.91万元，决算数为30.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

  1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项业务。

    （三）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 88.05万元，与年初预算相比减少 14.83万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.43万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的89.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有退休人员去世，导致决算数和预算数产生差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.07万元，支出决算47.58万元，完成年初预算的91.38%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员社保基数，导致决算数和预算数产生差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.03万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：在职员工职业年金在退休时一次性做实。

  4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算22.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休职工死亡。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.35万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的54.27%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员社保基数，导致决算数和预算数产生差异。

 （四）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类决算数为 23.64万元，与年初预算相比增加减少3.91万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.55万元，支出决算17.16万元，完成年初预算的83.50%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员医保基数，导致预算数和决算数产生差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7万元，支出决算6.48万元，完成年初预算的92.57%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员医保基数，导致预算数和决算数产生差异。

    （五）住房保障支出（类）

  住房保障支出类决算数为 45.15万元，与年初预算相比减少7.88万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.03万元，支出决算45.15万元，完成年初预算的85.14%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员住房公积金基数，导致预算数和决算数产生差异。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 638.78万元，其中：

（一）人员经费 582.78万元。主要包括：基本工资141.39万元、津贴补贴225.96万元、奖金、其他社会保障缴费6.16万元、伙食补助费、绩效工资58.59万元、机关事业单位养老保险47.58万元、其他工资福利支出、离休费、退休费12.05万元、抚恤金22.26万元、生活补助、医疗保险17.16万元、公务员医疗保险补助6.48万元、奖励金、住房公积金45.15万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 55.99万元。主要包括：办公费0.87万元、印刷费0.07万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费8.4万元、差旅费0.87万元、维修（护）费0.97万元、租赁费0.54万元、会议费、培训费、公务接待费7.47万元、专用材料费9.18万元、劳务费0.81万元、委托业务费、工会经费7.45万元、福利费6.15万元、公务用车运行维护费、其他交通费用13.05万元、其他商品和服务支出、办公设备购置0.17万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 30.91万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 30.91万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费26.91万元、专用材料费1.09万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.91万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 60.91万元，支出决算 34.38万元，完成预算的 56.45%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0N%；公务接待费全年预算 60.91万元，支出决算 34.38万元，完成预算的 56.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2023年我单位领导严格把控三公经费支出，加强预算支出管理，确保全年预算不突破指标，不给财政增加压力。

 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 34.38万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 34.38万元，占 100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项业务。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0 0%，变动原因：不存在此项业务。

    3.公务接待费支出 34.38万元。其中：国内公务接待支出 34.38万元，接待20 批次，3000 人次，开支内容：成陵旅游区非物质文化活动公务接待费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项业务。与上年决算相比，增加 20.14万元，增长 141.46%，变动原因：非物质文化传承活动举行有上级专项资金支出。

 支出统计数（第6列）以及相关统计数由单位填写，并对真实性、准确性负责。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。   

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。   

十一、机构运行经费支出决算情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 55.99万元。比上年决算相比，增加2.19万元，增长 4.07%，变动原因：我单位2023年给职工统一办理体检产生的福利费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度政府采购支出总额 13.15万元，其中：政府采购货物支出 0.04万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 13.12万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.68万元，占政府采购支出总额的81.22%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.63%。

十三、国有资产占用情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

 十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

   组织对“非物质文化保护项目——查干苏鲁克传承活动”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出30.91.00万元，政府性基金支出0.00万元。我单位未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

   内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目的绩效自评结果。

非物质文化保护项目——查干苏鲁克传承活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为30.91万元，执行数为30.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成了“成吉思汗四时大典”、“哈日苏勒德年祭”和“贺希格祭祀”、“阿拉腾甘德尔敖包祭祀”、“成吉思汗嗣火祭祀”等今年以来的专项非遗传承活动60余场公务接待及环卫安保工作。提升了非遗传承实践水平，为群众提供了高品质的公共文化服务。

    （三）单位项目绩效评价结果。

   以非物质文化保护项目——查干苏鲁克传承活动项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。   

项目绩效自评报告

2023年度

项目名称：非物质文化保护项目——查干苏鲁克传承活动项目

主管部门：鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心

2023年非物质文化保护项目——查干苏鲁克传承活动项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

保障癸卯年查干苏鲁克非物质文化保护和传承活动顺利进行。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保障癸卯年查干苏鲁克非物质文化保护和传承活动顺利进行。

绩效目标实际完成情况：本年度在 2023年5月底，通过开展非物质文化遗产传承保护活动等工作以完成率达到100%。截止自评日，所有年初目标均已完成，提升了非遗传承实践水平，为群众提供了高品质的公共文化服务。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过组织开展非物质文化保护项目——查干苏鲁克传承活动项目非遗传承活动等公务接待及环卫安保工作。提升了非遗传承实践水平，为群众提供了高品质的公共文化服务。不断推进非物质文化领域治理体系和治理能力现代化，为维护改革发展稳定大局、推动景区经济社会高质量发展作出积极贡献

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.91万元，其中：财政拨款30.91万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.91万元，其中：财政拨款30.91万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数30.91万元，其中：财政拨款30.91万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

 2023年非物质文化保护项目——查干苏鲁克传承活动项目预算资金共计30.91 万元，资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。预算资金用于非物质遗产传承保护等方面支出,符合规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2023年实际到位资金30.91万元，实际支出资金30.91万元，资金执行率100%。

（四）项目资金管理情况。

我单位在遵守国家、自治区、鄂尔多斯市的相关文件、政策与管理办法，根据我单位财务管理制度，非物质文化保护项目——查干苏鲁克传承活动项目资金进行严格管理，该项目资金执行专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)非物质文化遗产传承活动接待次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值10，得分10。

2)非物质文化遗产传承活动接待人数，目标值大于等于3000人，实际完成3000人，分值5，得分5。

2、质量指标

1)保护传承非物质文化遗产工作的持续性，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

2)保障查干苏鲁克非遗活动顺利完成，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

3、时效指标

1)非遗活动完成时间时间，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年5月31日前，分值5，得分5。

2)支付完成时间，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月31日前，分值5，得分5。

4、成本指标

1)专用材料使用成本，目标值小于等于1万元，实际完成1万元，分值5，得分5。

2)其他业务成本，目标值小于等于30万元，实际完成30万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

1）带动旅游区游客人数增长，目标值10万人次，实际完成10人次，分值10分，得分10分。

6、社会效益

1)更好的保护和传承非物质文化遗产传承，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值10，得分10。

7、生态效益

1）为广大游客提供高质量的文化服务，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值5，得分5分。

8、可持续影响

1)为非物质文化遗产保护传承开展工作创造良好条件，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

1)广大游客满意度指标，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为A。

四、 存在问题

合理安排资金使用，更好的开展非物质文化传承保护工作。

五、其他需要说明的问题

做好做实做细专项资金管理工作，持续推进非物质文化遗产传承保护活动，做好年度专项经费预算，强化经费保障。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：郝金梅           联系电话：0477-8961622- 

第五部分 单位决算表

    见附件。

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx

GK01-收入支出决算总表.xlsx