2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心

单位负责人：傲日格勒

财务负责人：哈斯

编制人：郝金梅

报送日期：2024年9月

公开文档

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

承办国家级非物质文化遗产 “成言思汗祭典”，保护、传承、发展成吉思汗祭祀文化工作 承担成吉思汗祭祀文化、成吉思汗陵历史文化、达尔扈特历史文化等研究工作，组织开展学术交流、文化研究专业人才培养选拔、专家库建设管理、研究成果转化等相关工作承担成吉思汗祭祀传承人队伍培养、成吉思汗祭祀文化传承民间组织体系保护等相关工作承担成吉思汗陵宫及宫内陈设文物、苏勒德祭坛及祭坛内陈设文物、 额希哈屯祭祀殿及殿内陈设文物保护相关工作 承担成吉思汗研究学会、成吉思汗基金会管理相关事务性工作承担市成吉思汗陵旅游区管理委员会交办的其他相关工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心，二级预算单位，报表类型为：单户表，与上年对比无变动。本单位无下属单。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总。决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心部门本级。本单位无下级预算单位，详细情况见表：

    三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）、加强理论学习，提高工作效率。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，加强组织领导，周密安排部署，全覆盖组织学习培训，广泛深入开展宣传宣讲和解读阐释。为了保护好、传承好、利用好成吉思汗祭典，提升祭祀人员的文化素质和业务能力，以“请进来+走出去”的模式举办培训班。一是以请进来的方式从内蒙古大学、内蒙古师范大学、内蒙古社会科学院等高校邀请学术领域专家举办专题培训班；二是以走出去的方式赴周边的教育基地、博物馆、文化展览馆等实地参观学习。

（二）、继续强化制度建设,夯实管理基础。加强制度建设作为夯实管理基础、完善内控机制的重要抓手，对现有的工作制度进行全面梳理完善，努力提高制度执行力，真正做到用制度管人、管事，不断提升工作和服务效率。

（三）、推进祭祀文化发展，提升公共文化服务水平。牵头组织举办“成吉思汗四时大典”、“哈日苏勒德年祭”等2023年的专项非遗传承活动。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度收入、支出决算总计 718.44万元。与年初预算相比，收、支总计减少 -133.59万元，减少-15.68%，变动原因：因预算执行过程中，部门项目相关手续未满足支付条件，项目预算没有支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 102.42万元，增长 16.63%。其中：2023年有四名政府购买人员调入本部门，人员工资增加，及疫情影响因素消除，景区恢复正常营业，非遗活动正常举行。

    （一）收入决算总计 718.44万元。包括： 

    1.本年收入决算合计 717.76万元。与上年决算相比，增加 132.17万元，增长 22.57%，变动原因：2023年有四名政府购买人员调入本部门，人员工资增加，及疫情影响因素消除，景区恢复正常营业，非遗活动正常举行。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无。

    3.年初结转和结余 0.68万元。与上年决算相比，减少29.75万元，减少 97.75%，变动原因：2023年合理安排使用年初结转结余资金。

    （二）支出决算总计 718.44万元。包括：

    1.本年支出决算合计 718.44万元。与上年决算相比，增加 103.11万元，增长 16.76%，变动原因：2023年有四名政府购买人员调入本部门，人员工资增加，及疫情影响因素消除，景区恢复正常营业，非遗活动正常举行。。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：0。与上年决算相比，减少0.68万元，减少 100.00%，变动原因：合理安排使用年初结转结余资金。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度本年收入决算合计 717.76万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 717.65万元，占 99.99%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.11万元，占 0.01%。

    三、支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度本年支出决算合计 718.44万元，其中：

    本年基本支出 621.34万元，占 86.48%；

    本年项目支出 97.11万元，占 13.52%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 718.34万元，与年初预算相比，收、支总计减少 133.69万元，减少15.69%，变动原因：因预算执行过程中，部门项目相关手续未满足支付条件，项目预算没有支出；与上年决算相比，收、支总计增加103.32万元，增长16.80%，变动原因：2023年有四名政府购买人员调入本部门，人员工资增加，及疫情影响因素消除，景区恢复正常营业，非遗活动正常举行。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 718.34万元。与年初预算 852.03万元相比，完成年初预算的 84.31%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

一般文化旅游体育与传媒支出决算数为 575.09万元，与年初预算相比减少 90.6万元万元。其中： 

 1．文化和旅游（款） 行政运行（项 ） 。年初预算 477.36 万元 ，支出决算 477.3万元 ，完成年初预算的 99.99 %。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

  2．文化旅游体育与传媒支出（款）  其他文化 和旅游 支出（项） 。年初预算 61.33万元，决算支出69.51万元，完成年初预算的113% 。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结转结余资金。

3． 文化旅游体育与传媒支出（款） 文化创作与 保护（项）。年初预算 127 万元，决算支出28.28 万元，完成年初预算的 22.27% 。决算数与年初预算数的差异原因： 2023年部门项目未满足支付条件，没有支付部门预算。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

    1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项业务。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 68.56万元，与年初预算相比减少35.64万元。其中：

  1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.89万元，支出决算14.73万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.4万元，支出决算50.56万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数按政策上调。

  3． 社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.21万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的32.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年因为有残疾职工在岗，没有缴纳残保金，导致差异。

 4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.7万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金预算根据测算公式做出预算，但职业年金在实际人员退休时才做实。

（四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 25.18万元，与年初预算相比增加减少3.16万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 20万元，支出决算18.23万元，完成年初预算的91.15%。决算数与年初预算数的差异原因：合理预算差异范围内。

   2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.34万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

    （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 49.50万元，与年初预算相比增加4.29万元。其中： 

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.79万元，支出决算49.5万元，完成年初预算的92.02%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 621.23万元，其中：

    （一）人员经费 598.42万元。主要包括：基本工资145.08万元、津贴补贴246.37万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.56万元、职业年金0万元、职工基本医疗保险缴费18.23万元、公务员医疗补助缴费6.95万元、伙食补助费0万元、绩效工资63.72万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费14.73万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金49.5万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

 （二）公用经费 22.81万元。主要包括：办公费1.14万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.10万元、维修（护）费0万元、租赁费0.3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.53万元、工会经费7.60万元、福利费7.2万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.95万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 97.11万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 89.61万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费84.06万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费2.85万元、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 5.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2023年公务接待费用在文化旅游服务中心，本单位2023年无公务接待费用支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无此项业务。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项业务。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无此项业务。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无此项业务无。

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

       十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度机构运行经费支出决算 22.81万元。比上年决算相比，减少 9.70万元，减少29.82%，变动原因：厉行勤俭节约，合理安排使用预算支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目3个，共涉及资金188.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；。

   织对“2023年市级非物质文化遗产保护资金、成吉思汗陵非物质文化遗产保护项目、成吉思汗非物质文化遗产传承保护项目3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出188.33万元，政府性基金支出0.00万元。我单位未委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共3个项目的绩效自评结果。

1. 2023年市级非物质文化遗产保护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度在 2023年12月底等工作以完成率达到100%。截止自评日，所有年初目标均已完成，更好地效提升非物质文化遗产传承保护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提升传承人管理水平、增强非物质文化文化遗产的重要性。

    2.成吉思汗陵非物质文化遗产保护项目自评综述：

 成吉思汗陵非物质文化遗产保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为61.33万元，执行数为61.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：本年度在 2023年12月底等工作以完成率达到100%。截止自评日，所有年初目标均已完成，更好地效提升非物质文化遗产传承保护工作，更好的保护单位的非遗项目“成吉思汗祭典”“成吉思汗哈日苏勒德祭祀”‘查尔给（马头响板）”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提升传承人管理水平、增强非物质文化文化遗产的重要性。

 3.成吉思汗非物质文化遗产传承保护项目自评综述：

 成吉思汗陵非物质文化遗产保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为127万元，执行数为28.28万元，完成预算的22.27%。项目绩效目标完成情况：本年度在 2023年12月底等预算执行完成率达到22.27%。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：我单位在遵守国家、自治区、鄂尔多斯市的相关文件、政策与管理办法，同时还制定了单位的财务管理制度，包含预算管理、收入管理、支出管理等制度，同时还制定了合同、采购、资产等管理制度，单位内部控制制度完善；在制度上提供了指导以及规范。根据我单位财务管理制度，项目资金进行严格管理，该项目资金执行专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

    （三）单位项目绩效评价结果。

  2023年市级非物质文化遗产保护资金，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告

                        （2023年度）

2023年市级非物质文化遗产保护资金项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

更好的保护单位的非遗项目“成吉思汗祭典”“成吉思汗哈日苏勒德祭祀”‘查尔给（马头响板）”等非物质文化遗产传承人的补助。

（二）绩效目标设定

预期目标：通过发放市级非物质传承人补贴，传承和保护成吉思汗祭典文化，提高公共文化服务水平，助推景区经济建设发展。

二、 绩效自评工作情况

通过发放非物质文化传承人补贴以坚持“全面保护好历史文化遗产，统筹好旅游发展”的工作宗旨，进一步增强成吉思汗陵非物质文化的影响力的责任感、紧迫感和使命感，不断提升各项工作的管理水平，继续加大力度，逐步解决，努力发展完善，为社会进步和可持续发展做出应有的贡献.

（一）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数7.5万元，其中：财政拨款7.5万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数7.5万元，其中：财政拨款7.5万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

2023年市级非物质文化遗产保护资金项目预算资金为7.5万元，实际到位资金7.5万元，实际支出资金7.5万元，资金执行率100%，项目预算资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。项目预算资金用于非物质传承人传习补贴等方面支出，符合规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目资金管理情况。

我单位在遵守国家、自治区、鄂尔多斯市的相关文件、政策与管理办法，同时还制定了单位的财务管理制度及《内部控制制度汇编》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理等制度，同时还制定了合同、采购、资产等管理制度，单位内部控制制度完善；在制度上提供了指导以及规范。根据我单位财务管理制度，对项目资金进行严格管理，该项目资金执行专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为A。

三、 存在问题，

对项目资金进行严格管理，该项目资金执行专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目绩效自评报告

（2023年度）

2023年成吉思汗陵非物质文化遗产保护项目绩效自评报告

四、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

以坚持“全面保护好历史文化遗产，统筹好旅游发展”的工作宗旨，进一步增强成吉思汗陵非物质文化的影响力的责任感、紧迫感和使命感，不断提升各项工作的管理水平，继续加大力度，逐步解决，努力发展完善，为社会进步和可持续发展做出应有的贡献。

（二）绩效目标设定

预期目标：通过成吉思汗陵非物质文化遗产保护项目的实施，传承和保护成吉思汗祭典文化，为游客提供高品质的公共文化服务。

五、 绩效自评工作情况

四时大典活动按照传统文化保护和传承标准举办为“全面保护好历史文化遗产，统筹好旅游发展”的工作宗旨，进一步增强成吉思汗陵非物质文化的影响力的责任感、紧迫感和使命感，不断提升各项工作的管理水平，继续加大力度，逐步解决，努力发展完善，为社会进步和可持续发展做出应有的贡献.

（四）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数61.33万元，其中：财政拨款61.33万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数61.33万元，其中：财政拨款61.33万元，其他资金0.00万元。

（五）项目资金产出情况。

2023年成吉思汗陵非物质文化遗产保护项目预算资金为61.33万元，实际到位资金61.33万元，实际支出资金61.33万元，资金执行率100%，项目预算资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。项目预算资金用于非物质传承传承活动专用材料等方面支出，符合规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）项目资金管理情况。

我单位在遵守国家、自治区、鄂尔多斯市的相关文件、政策与管理办法，同时还制定了单位的财务管理制度及《内部控制制度汇编》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理等制度，同时还制定了合同、采购、资产等管理制度，单位内部控制制度完善；在制度上提供了指导以及规范。根据我单位财务管理制度，对项目资金进行严格管理，该项目资金执行专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为A。

六、 存在问题，

对项目资金进行严格管理，该项目资金执行专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：郝金梅           联系电话：0477-8961622

第五部分 单位决算表

    见附件。

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx

GK01-收入支出决算总表.xlsx