2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团

单位负责人：查克日玛

财务负责人：乌日娜

编制人：郝金梅

报送日期：2024年9月

公开文档

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

    单位组织开展旅游区专题文艺活动，承担民族优秀传统文化艺术保护传承，文艺作品的创作、排练、演出、展示等相关工作；承担旅游区重要文化旅游活动的文艺表演和演出任务；组织开展面向周边农牧民的公益演出服务，组织开展对外文化艺术交流活动。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市成吉思汗艺术团。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市成吉思汗艺术团。详细情况见表：

        三、2023年度单位主要工作完成情况

    开展“学创演”活动走进北京蒙藏学校旧址、鄂尔多斯大剧院、乌审旗、杭锦旗伊克柴达木、伊旗札萨克镇、郡王府广场、文化产业园区、伊金霍洛幼儿园、布拉格社区及伊金霍洛镇文化站等地，开展了“送文化下乡”，“文化惠民”活动，为广大城乡居民、农牧民群众送去了喜闻乐见、丰富多彩的民族歌舞晚会，以实际行动为丰富和活跃城乡群众文化生活做出了积极贡献。截至目前，共演出161场次，受众人数20余万人次。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度收入、支出决算总计 592.37万元。与年初预算相比，收、支总计各增加84.79万元，增长 16.70%，变动原因：2023年有市级专项资金下拨用于艺术团展演活动整体提升；与上年决算相比，收、支总计各增加 70.20万元，增长 13.44%。其中：

    （一）收入决算总计 592.37万元。包括：

    1.本年收入决算合计 592.28万元。与上年决算相比，增加（减少） 97.14万元，增长 19.62%，变动原因：2023年有市级专项资金下拨用于艺术团展演活动整体提升，导致与上年决算相比，大于去年决算数。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.09万元。与上年决算相比，减少26.93万元，减少99.65%，变动原因：合理使用年初结转结余。

    （二）支出决算总计 592.37万元。包括：

    1.本年支出决算合计 592.37万元。与上年决算相比，增加70.30万元，增长 13.46%，变动原因：2023年有市级专项资金下拨用于艺术团展演活动整体提升，导致与上年决算相比，大于去年决算数。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.09万元，减少100.00%，变动原因：合理安排使用年初结转结余。

    二、收入决算情况说明

        内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度本年收入决算合计 592.28万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 592.23万元，占 99.99%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.04万元，占 0.01%。

    三、支出决算情况说明

        内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度本年支出决算合计 592.37万元，其中：

    本年基本支出 438.73万元，占 74.06%；

    本年项目支出 153.64万元，占 25.94%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 592.32万元，与年初预算相比，收、支总计84.74万元，增长16.69%，变动原因：2023年有市级专项资金下拨用于艺术团展演活动整体提升，导致决算数大于预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 71.16万元，增长 13.65%，变动原因：2023年有市级专项资金下拨用于艺术团展演活动整体提升，导致与上年决算相比，大于去年决算数。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 592.32万元。与年初预算 507.58万元相比，完成年初预算的 116.69%。其中：

    （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

  文化旅游体育与传媒支出决算数为 500.92万元，与年初预算相比增加 95.28万元。其中：

1.文化和旅游（款）艺术表演团体（项） 。年初预算388.95万元 ，支出决算371.13万元 ，完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算上浮10%的差异范围内。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 。年初预算 16.68万元 ，支出决算16.68万元 ，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3 ．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 。年初预算0万元 ，支出决算 113.11 万元 ，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年市级专项资金下拨。

   （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 38.68万元，与年初预算相比减少3.80万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.97万元，支出决算36.33万元，完成年初预算的90.89%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员社保基数，导致决算数较年初预算数减少。

  2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.35万元，支出决算4.41万元，完成年初预算的53.29%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员社保基数，导致决算数较年初预算数减少。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 18.50万元，与年初预算相比减少 2.1万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.64万元，支出决算13.53万元，完成年初预算的86.51%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员医保基数，导致决算数较年初预算数减少。

   2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.96万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 34.22万元，与年初预算相比增加（减少） -6.11万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.34万元，支出决算84.83万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年调整在职人员住房公积金基数，导致决算数较年初预算数减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 438.68万元，其中：

    （一）人员经费 421.64万元。主要包括：基本工资100.17万元、津贴补贴180.78万元、奖金、其他社会保障缴费5.06万元、机关事业单位养老保险36.33万元、伙食补助费、绩效工资46.58、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗保险13.53万元、公务员医疗补助4.96万元、奖励金、住房公积金34.22万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    （二）公用经费 17.04万元。主要包括：办公费1.85万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费0.09万元、差旅费0.89万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费5.75万元、福利费4.05万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出0.41万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 153.64万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 53.63万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费16.47万元、租赁费、会议费、培训费11.65万元、公务接待费、专用材料费13.27万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费12.25万元、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

   （三）资本性支出 53.63万元。主要包括：专用设备100.1万元

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因不存在此项业务。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项业务；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项业务。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，减少 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。   

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，减少0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度机构运行经费支出决算 17.04万元。比上年决算相比，减少 40.45万元，减少 70.36%，变动原因：2023年艺术团体演出所需专用材料从部门项目列支。

     十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度政府采购支出总额 15.18万元，其中：政府采购货物支出 15.18万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.31万元，占政府采购支出总额的21.81%，其中：授予小微企业合同金额  3.31万元，占政府采购支出总额的21.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金153.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“成吉思汗艺术团展演项目”、“成吉思汗艺术团公共文化服务体系建设项目”、“艺术团优秀传统文化艺术保护传承项目”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出153.64万元，政府性基金支出0万元等项目，我单位未委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共3个项目的绩效自评结果。

1. 成吉思汗艺术团展演项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为16.68万元，执行数为16.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止自评日，所有年初目标均已完成，有效提升有效宣传展示非遗文化及鄂尔多斯文化，发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，产生原因：项目立项、实施。下一步改进措施：规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、 规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益。

2. 成吉思汗艺术团公共文化服务体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为113.11万元，执行数为113.11万元，完成预算的113.11%。项目绩效目标完成情况：截止自评日，所有年初目标均已完成，紧围绕党中央和自治区党委、市委重点宣传任务，狠抓节目创作，促进艺术生产。艺术团不断修改完善了《民族团结》主题晚会和新创作了部分单项节目。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，产生原因：项目立项、实施。下一步改进措施：规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、 规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益。

3. 成吉思汗艺术团公共文化服务体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为23.85万元，执行数为23.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：.截止自评日，所有年初目标均已完成，更好地弘扬传承创作新演义作品。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，产生原因：项目立项、实施。下一步改进措施：规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、 规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益。

    （三）单位项目绩效评价结果。

以成吉思汗艺术团展演项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告

2023年度

项目名称：成吉思汗艺术团展演项目

主管部门：鄂尔多斯市成吉思汗艺术团

2023年成吉思汗艺术团展演项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

确保通过使用专项资金对成吉思汗艺术团原有演出厅、舞台道具、 进行维修更换，提升艺术团展演活动整体效果。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：更换舞台道具数量35个，编创节目数量5个

购置设备项目验收合格率100%

绩效目标实际完成情况：本年度在 2023年12月底，通过购买艺术团展演项目专用设备及创作节目等工作以完成率达到100%。截止自评日，所有年初目标均已完成，有效提升非物质文化遗产演出效果、提升队伍管理水平、更好的传承和保护鄂尔多斯非物质文化遗产。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通通过使用专项资金对成吉思汗艺术团原有演出厅、舞台道具、 进行维修更换，提升艺术团展演活动整体效果；为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对 2023 年三项经费项目进行绩效自评。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数16.68万元，其中：财政拨款16.68万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数16.68万元，其中：财政拨款16.68万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数16.68万元，其中：财政拨款16.68万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

 2023年成吉思汗艺术团展演项目预算资金共计16.68万元，资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。预算资金用于艺术团购买演出材料等方面支出,符合规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2023年实际到位资金16.68万元，实际支出资金16.68万元，资金执行率100%。

（四）项目资金管理情况。

我单位在遵守国家、自治区、鄂尔多斯市的相关文件、政策与管理办法，同时还制定了单位的财务管理制度及《内部控制制度汇编》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理等制度在制度上提供了指导以及规范。根据我单位财务管理制度，对成吉思汗艺术团展演项目预算资金进行严格管理，该项目资金执行专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)更换舞台道具数量，目标值大于等于30个，实际完成30个，分值10，得分10。

2)编创节目数量，目标值大于等于5个，实际完成5个，分值5，得分5。

2、质量指标

1)购置设备项目验收合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

2)安全事故发生率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

1)维修完成时间，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月31日前，分值5，得分5。

2)节目验收时间，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月31日前，分值5，得分5。

4、成本指标

1)项目总投资，目标值小于等于16.68万元，实际完成16.68万元，分值5，得分5。

2)成本合理合规率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益 促进景区门票收入增长，目标值小于等于500万，实际完成100%，分值10，得分10。

6、社会效益

有效宣传展示非遗文化，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值5，得分5。

7、生态效益，传承和保护非物质文化遗产，目标值有效增强，实际完成有效增强，分值5，得分5。

8、可持续影响

提升演出效果。目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

1、服务对象满意度

1)广大游客及周边牧民群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

通过使用专项资金对成吉思汗艺术团原有演出厅、舞台道具、 进行维修更换，提升艺术团展演活动整体效果。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、 规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：郝金梅           联系电话：0477-8961622- 

第五部分 单位决算表

    见附件。

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx

GK01-收入支出决算总表.xlsx