单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心

单位负责人：敖日格勒

财务负责人：哈斯

编制人：郝金梅

报送日期：2025年9月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

承办国家级非物质文化遗产 “成吉思汗祭典”，保护、传承、发展成吉思汗祭祀文化工作承担成吉思汗祭祀文化、成吉思汗陵历史文化、达尔扈特历史文化等研究工作，组织开展学术交流、文化研究专业人才培养选拔、专家库建设管理、研究成果转化等相关工作承担成吉思汗祭祀传承人队伍培养、成吉思汗祭祀文化传承民间组织体系保护等相关工作承担成吉思汗陵宫及宫内陈设文物、苏勒德祭坛及祭坛内陈设文物、额希哈屯祭祀殿及殿内陈设文物保护相关工作 承担成吉思汗研究学会、成吉思汗基金会管理相关事务性工作承担市成吉思汗陵旅游区管理委员会交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心，二级预算单位，报表类型为：单户表，与上年对比无变动。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看。决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心部门本级。本单位无下级预算单位，详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

加强理论学习，提高工作效率。加强组织领导，周密安排部署，全覆盖组织学习培训，广泛深入开展宣传宣讲和解读阐释。为了保护好、传承好、利用好成吉思汗祭典，提升祭祀人员的文化素质和业务能力，以“请进来+走出去”的模式举办培训班。请进来的方式从内蒙古大学、内蒙古师范大学、内蒙古社会科学院等高校邀请学术领域专家举办专题培训班；以走出去的方式赴周边的教育基地、博物馆、文化展览馆等实地参观学习。

继续强化制度建设，夯实管理基础。加强制度建设作为夯实管理基础、完善内控机制的重要抓手，对现有的工作制度进行全面梳理完善，努力提高制度执行力，真正做到用制度管人、管事，不断提升工作和服务效率。推进祭祀文化发展，提升公共文化服务水平。牵头组织举办“成吉思汗四时大典”“哈日苏勒德年祭”等2024年的专项非遗传承活动。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度收入、支出决算总计均为 718.75万元。与年初预算相比，收、支总计各减少298.67万元，下降29.36%，变动原因：2024年部门预算项目陵宫大殿供桌及温都根查项目没有开展；与上年决算相比，收、支总计各增加 0.30万元，增长0.04%。其中：

（一）收入决算总计 718.75万元。包括：

1. 本年收入决算合计 718.75万元。与上年决算相比，增加 0.99万元，增长 0.14%，变动原因：2024年人员工资级别工资和职务工资按规定上调，导致本年决算收入比上年增长0.14%。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少0.68万元，下降 100.00%，变动原因：合理使用年初结转0.68万元。

（二）支出决算总计 718.75万元。包括：

1. 本年支出决算合计 718.75万元。与上年决算相比，增加 0.30万元，增长 0.04%，变动原因：2024年人员工资级别工资和职务工资按规定上调，导致本年支出比上年增长。

2. 结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度本年收入决算合计 718.75万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 718.75万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度本年支出决算合计 718.75万元，其中：

本年基本支出 644.33万元，占 89.65%；

本年项目支出 74.41万元，占 10.35%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 718.75万元，与年初预算相比，收、支总计各减少298.67万元，下降29.36%，变动原因：2024年部门预算项目陵宫大殿供桌及温都根查项目没有开展；与上年决算相比，收、支总计各增加 0.41万元，增长 0.06%，变动原因：2024年人员工资级别工资和职务工资按规定上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 718.75万元。与年初预算 1017.42万元相比，完成年初预算的 70.64%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 5.76万元，与年初预算相比增加 5.76万元。其中：

1.国家保密（款）保密管理（项）。年初预算0万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年5月份市级下拨专项资金用于安可设备购买。

（二） 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为 565.86万元，与年初预算862.53相比减少296.67万元。其中： 

1．文化和旅游（款）行政运行（项 ）。年初预算562.53万元，支出决算497.21万元 ，完成年初预算的 88.39 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年工资上浮10%导致决算数与预算数差异。

2．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算300万元，支出决算68.65万元，完成年初预算的 22.88% 。决算数与年初预算数的差异原因： 2024年部门项目陵宫大殿供桌及温都根查项目未满足支付条件，没有支付部门预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为65.76万元，与年初预算69.76相比减少4万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.94万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.4万元，支出决算54.24万元，完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数按政策上浮。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的49.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年由在职转退休按政策延迟退休，导致职业年金做实减少。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.42万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的89.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年预算上浮10%导致差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 29.26万元，与年初预算30.26相比减少1万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.52万元，支出决算21.77万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数的差异原因：合理预算差异范围内。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.74万元，支出决算7.48万元，完成年初预算的96.64%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 52.11万元，与年初预算54.87万元相比减少2.76万元。其中： 

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.87万元，支出决算52.11万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 644.33万元，其中：

（一）人员经费 595.46万元。主要包括：基本工资154.44万元、津贴补贴81.94万元、奖金37.48万元、绩效工资149.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.24万元、职业年金缴费1.48万元、职工基本医疗保险缴费21.77万元、公务员医疗补助缴费7.48万元、住房公积金52.11万元、其他社会保障缴费2.16万元、退休费7.89万元、抚恤金25.04万元。

（二）公用经费 48.87万元。主要包括：办公费2.16万元、差旅费1.53万元、专用材料费7.82万元、工会经费8.78万元、福利费0.59万元、其他交通费用28万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 74.41万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 62.33万元。主要包括：办公费1.18万元、专用材料费50.89万元、劳务费4.4万元、其他商品和服务支出5.86万元。

（三）资本性支出 4.58万元。主要包括：办公设备购置4.58万元。

（四）对个人和家庭的补助 7.5万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助7.5万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因不存在此项内容。   

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度公用经费支出决算 48.87万元，与上年决算相比，增加 25.95万元，增长 113.24%，变动原因：2024年按规定将交通补贴调剂到公用经费其他交通费用28万元导致与上年决算相比增长。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目3个，共涉及资金74.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无部门绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 2024年市级非物质文化遗产保护资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为61.15万元，执行数为61.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成成吉思汗查干苏鲁克非遗活动次数10次，参与人数50000人次；查干苏鲁克大典活动按传统文化保护传承标准举办且高质量完项目，总使用成本控制在61.15万元。通过非遗活动提升非遗传承实践水平、为游客提供高品质公共文化服务、保护历史文化遗产促进旅游发展。 发现的主要问题及原因：活动开展过程中，部分环节存在协调不畅情况，主要是由于不同部门间沟通机制不够完善，信息传递存在一定延迟，导致在活动筹备和执行时，部分工作衔接不够紧密。下一步改进措施：建立健全部门间的沟通协调机制，明确各部门在活动不同阶段的沟通职责和时间节点，利用线上办公平台等工具，实时共享信息，确保各部门间信息传递及时、准确，提升工作衔接效率。

2. 2024年全市传承人传习补助资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级传承人数量15人，组织开展传习带徒学艺次数10次；代表性传承人级别为15个市级，业务开展时间1个月，业务结束时间12个月；收到及拨付传承人传习补助金额7.5万元。物质文化遗产影响力长期提升，传统文化保护传承显著加强，非物质文化遗产吸引力长期增强。发现的主要问题及原因：在传习带徒学艺活动开展中，部分场次参与传承人积极性未达最佳，原因是传习活动形式相对传统，对部分传承人吸引力不足。下一步改进措施：创新传习带徒学艺活动形式，结合现代文化传播方式，如融入短视频、直播等元素，丰富活动内容与展现形式，提升对传承人的吸引力，调动其参与积极性。

3.2024年市级非物质文化遗产保护资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为5.763万元，执行数为5.763万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电脑采购数量为7台、采购批次1次，电脑验收合格，供货及时；电脑采购成本57630元。设备利用率显著上升，网络数据安全、信息安全保障水平显著提升，单位正常运转保障能力显著增强，核心绩效指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：项目立项规范、有序实施，资金使用规范，暂未发现问题。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理工作，更加科学规范地设置绩效指标、指标方向和指标值。

非物质文化遗产保护专项资金（绩效评价表）

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未开展部门项目评价，无部门评价报告，因此无部门项目绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝金梅           联系电话：0477-8961622

第五部分 单位决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx

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