单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心

单位负责人：满达胡

财务负责人：王桃

编制人：郝金梅

报送日期：2025年9月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

承担服务中心日常运转和综合协调工作。对外交流合作室：承担管委会公务接待服务工作。安全保卫室：协助成陵公安分局承担旅游区日常秩序维护，游客人身财产和文物安全防范、保护工作，各类大型活动期间的安全保卫巡查工作。环境卫生管理室：环境卫生管理室。承担旅游区范围内环境卫生清扫、垃圾清运及污水处理工作，负责旅游区内公共区域卫生和行宫、红路及景区停车场移动厕所的清扫和大型活动前后的集中清扫、垃圾清运、垃圾箱消毒处理工作和医疗废物的收集、登记和运送工作；负责陵园、四合院、游客中心、行宫、机关楼、公安分局、赛马场、布拉克浩特等的污水处理和垃圾清运工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心。二级预算单位，本单位无下属单位。与上年对比无变动。   

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心本级。详细情况见下表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

圆满完成了正月初一、四时大典、“非遗共融·暖城筑梦”成吉思汗哈日苏勒德龙年（2024）大祭非遗传承等一系列大型活动的后勤保障工作。在活动筹备阶段，提前谋划，合理调配资源，确保物资供应充足；活动期间，密切关注客人需求，及时解决突发问题，严格控制接待标准，在满足客人需求的前提下，实现了资源的优化配置，确保了活动的顺利进行。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度收入、支出决算总计均为 677.36万元。与年初预算相比，收、支总计各减少10.59万元，下降1.54%，变动原因：2024年人员工资正常的上浮10%范围内；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.28万元，增长1.09%。其中：

（一）收入决算总计 677.36万元。包括：

1. 本年收入决算合计 677.36万元。与上年决算相比，增加7.86万元，增长 1.17%，变动原因：2024年人员薪级、职务工资按规定上调导致增长。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少0.58万元，下降100.00%，变动原因：合理使用年初结转结余。

（二）支出决算总计 677.36万元。包括：

1. 本年支出决算合计 677.36万元。与上年决算相比， 增长7.28万元，增长 1.09%，变动原因：2024年人员薪级、职务工资按规定上调导致增长。

2. 结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度本年收入决算合计 677.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 677.36万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度本年支出决算合计 677.36万元，其中：

本年基本支出 592.05万元，占 87.40%；

本年项目支出 85.31万元，占 12.60%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 677.36万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 10.59万元，下降 1.54%，变动原因：合理的预算差异范围；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.67万元，增长 1.15%，变动原因：2024年正常的人员工资薪级、职务按规定上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 677.36万元。与年初预算 687.95万元相比，完成年初预算的 98.46%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 4.85万元，与年初预算相比增加 4.85万元。其中：

1.国家保密（款）保密管理（项）。年初预算0万元，支出决算4.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年5月份市级下拨专项资金用于安可设备购买。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为 537.51万元，与年初预算563.24相比减少25.73万元。其中： 

1. 文化和旅游（款）行政运行（项 ）。年初预算422.96万元 ，支出决算422.15万元 ，完成年初预算的 99.81 %。决算数与年初预算数的差异原因：合理的预算差异范围。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 。年初预算95.6万元，支出决算70.68万元 ，完成年初预算的73.93 %。决算数与年初预算数的差异原因：部门项目未满足支付条件，没有支出预算。

3. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算44.68万元，支出决算44.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数基本持平。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 60.91万元，与年初预算相比减少3.16万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.35万元，支出决算8.35万元，完成年初预算的89.30%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休金预算上浮10%产生的差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.98万元，支出决算49.35万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数的差异原因：预算数与决算数基本持平。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：预算数与决算数基本持平。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.23万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的76.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年预算上浮导致差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 26.69万元，与年初预算相比减少0.96万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.82万元，支出决算19.86万元，完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.83万元，支出决算6.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 47.40万元，与年初预算相比减少3.19万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.59万元，支出决算47.4万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员，相应在住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 592.05万元，其中：

（一）人员经费 522.78万元。主要包括：基本工资145.04万元、津贴补贴73.99万元、奖金32.79万元、绩效工资130.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.35万元、职业年金缴费3.11万元、职工基本医疗保险缴费19.86万元、公务员医疗补助缴费6.83万元、住房公积金47.4万元、其他社会保障和保障支出5.32万元、退休费8.35万元。

（二）公用经费 69.26万元。主要包括：办公费1.08万元、咨询费0.08万元、物业管理费4.87万元、差旅费1.07万元、维修（护）费0.41万元、租赁费1.67万元、公务接待费4.94万元、专用材料费3.59万元、工会经费8.03万元、福利费0.89万元、其他交通费用38.94万元、其他商品和服务支出0.72万元、办公设备购置1.01万元、专用设备购置1.97万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 85.31万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 45.77万元。主要包括：办公费1.01万元、物业管理费1.2万元、租赁费5.15万元、公务接待费23.05万元、专用材料费2.01万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出13.28万元。

（三）资本性支出 39.54万元。主要包括：办公设备购置3.84万元、专用设备购置15.9万元、其他交通工具购置19.8万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 59.05万元，支出决算 27.99万元，完成预算的 47.40%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 59.05万元，支出决算 27.99万元，完成预算的 47.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 59.05万元，支出决算 27.99万元，与预算差异原因：按公务接待任务支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 27.99万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出 27.99万元，占100.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

3. 公务接待费支出 27.99万元。其中：国内公务接待支出 27.99万元，接待20批次，2560人次，开支内容：非物质文化传承活动接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少6.40万元，下降18.60%，变动原因：本年根据公务接待任务进行开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度公用经费支出决算 69.26万元，与上年决算相比，增加 12.88万元，增长22.84%，变动原因：2024年新增购入环卫车辆、吸污车，产生费用导致与上年决算相比增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2024年度政府采购支出总额 14.69万元，其中：政府采购货物支出 0.10万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 14.59万元。政府采购授予中小企业合同金额 14.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  4.37万元，占政府采购支出总额的29.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目3个，共涉及资金85.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无部门绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 2024年市级非物质文化遗产保护资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为44.68万元，执行数为44.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：非物质文化遗产传承活动开展1次，接待人数3000人；保护传承工作持续性、查干苏鲁克大典非遗活动完成，专用材料使用成本、其他业务活动支出成本44.68万元。发现的主要问题及原因：项目立项规范、有序实施，资金使用规范，在项目执行过程中有部分预定项目服务目标未能如期实现。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理工作，更加科学规范地绩效指标、指标方向和指标值。

2. 2024年市级非物质文化遗产保护资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为35.78万元，执行数为35.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置吸污车、除雪装载机各1辆；各场所污水排放正常、作业场所积雪清理、作业完成及时；购买吸污车及检测费、购置除雪装载机成本均控制在预算内。有效为景区门票收入提供后勤保障，维护景区整体卫生形象，保持景区环境整洁，持续为游客接待提供保障。发现的主要问题及原因：项目立项规范、有序实施、资金支付合理合规，在项目执行过程中有部分预定项目服务目标未能如期实现。下一步改进措施：项目实施过程中应加强实施进度的监督，及时推动落后进度的工作提效、提速。 

3. 全市替代工作专项项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成6台电脑采购，采购批次1次；电脑验收合格；专款专用率100%，电脑采购成本4.85万元。设备利用率显著提升，网络数据安全、信息安全保障显著提升，单位正常运转保障显著提升。发现的主要问题及原因：项目立项规范、有序实施，资金使用规范，在项目执行过程中有部分预定项目服务目标未能如期实现。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理工作，更加科学规范地设置绩效指标、指标方向和指标值。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位未开展部门项目评价，无部门评价报告，因此无部门项目绩效评价结果。

第三部 分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝金梅           联系电话：0477-8961622

第五部分 单位决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx