单位名称：鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆

单位负责人：杨林花

财务负责人：千丽萍

编制人：郝金梅

报送日期：2025年9月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

承担对成吉思汗陵具有长久保存价值的重要档案和文献资料的收集、征集工作；承担列入进馆范围的档案及文献资料的收集、整理、鉴定、管理、统计、交接等工作；承担成吉思汗陵档案的抢救与保护工作，按规定开展档案保护研究及成果转化应用工作；承担成吉思汗陵档案及文献资料的信息化建设及相关工作，组织开展档案数字化工作，承担档案相关理论研究、编研开发、编纂出版、学术交流工作和宣传推广工作；承担监督、指导成陵各部门各类档案业务及文献资料管理的辅助性工作；承担成陵管委会档案业务培训，推动档案专业人才队伍；承担成吉思汗文献馆日常管理工作，组织开展成吉思汗有关书籍、影视作品的收藏、研究利用工作；承担成陵管委会交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆本级。详细情况见下表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

对党工委、管委会部署的各项工作任务，不讲条件、不打折扣、不搞变通坚决落实并及时汇报工作进展，做到事事有安排、件件有反馈。结合管委会各部门实际情况，编制机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限“三合一”制度汇编工作。整理、鉴别2007年至今近15万张电子照片和1990年至今近100个奖状奖杯牌匾等实物档案工作。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度收入、支出决算总计均为 263.47万元。与年初预算相比，收、支总计各减少42.95万元，下降14.02%，变动原因：2024年部门预算项目未满足支付条件；与上年决算相比，收、支总计各增加81.40万元，下降23.60%。其中：

（一）收入决算总计 263.47万元。包括：

1. 本年收入决算合计 263.47万元。与上年决算相比，减少81.40万元，下降23.60%，变动原因：2023年6月博物馆展馆划拨给美术馆，2024年部门决算项目减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 263.47万元。包括：

1. 本年支出决算合计 263.47万元。与上年决算相比，减少81.40万元，下降23.60%，变动原因：2023年6月博物馆展馆划拨给美术馆，2024年部门决算项目减少。

2. 结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度本年收入决算合计 263.47万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 263.47万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度本年支出决算合计 263.47万元，其中：

本年基本支出 233.11万元，占 88.48%；

本年项目支出 30.36万元，占 11.52%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 263.47万元，与年初预算相比，收、支总计各减少42.95万元，下降14.02%，变动原因：2024年有部门预算项目未满足支付条件，没有支付；与上年决算相比，收、支总计各减少81.39万元，下降23.60%，变动原因：2023年6月博物馆展馆划拨给美术馆，2024年部门决算项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 263.47万元。与年初预算306.42万元相比，完成年初预算的 85.98%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 13.85万元，与年初预算相比增加 13.85万元。其中：

1.国家保密（款）保密管理（项）。年预算0万元，支出决算13.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年5月份市级下拨专项资金用于安可设备购买。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为 192.41万元，与年初预算243.59相比减少51.58万元。其中： 

1.文物（款）博物馆（项 ）。年初预算243.59万元 ，支出决算192.41万元 ，完成年初预算的 78.99 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年部门项目未满足支付条件，没有支付。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为28.49万元，与年初预算30.82相比减少2.33万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.13万元，支出决算6.9万元，完成年初预算的96.77%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.78万元，支出决算19.14万元，完成年初预算的92.11%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数按政策上调。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年由在职转退休按政策延迟退休，导致职业年金做实减少。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.91万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的86.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年预算上浮10%导致差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.27万元，与年初预算11.31相比减少1万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.68万元，支出决算7.65万元，完成年初预算的88.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有在职人员转退休，导致在职医疗保险支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.63万元，支出决算2.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 18.44万元，与年初预算20.69万元相比减少2.25万元。其中： 

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.69万元，支出决算18.44万元，完成年初预算的89.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有在职人员退休，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 233.11万元，其中：

（一）人员经费 213.51万元。主要包括：基本工资56.53万元、津贴补贴28.39万元、奖金13.54万元、绩效工资48.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.14万元、职业年金缴费1.66万元、职工基本医疗保险缴费7.65万元、公务员医疗补助缴费2.63万元、住房公积金18.44万元、其他社会保障缴费2.42万元、退休费6.9万元、其他对个人和家庭的补助支出7.47万元。

（二）公用经费 19.59万元。主要包括：办公费0.2万元、差旅费1.7万元、维修（护）费1.19万元、会议费0.06万元、工会经费3.36万元、福利费0.47万元、其他交通费用11.4万元、办公设备购置1.22万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 30.36万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 12.70万元。主要包括：办公费5.89万元、劳务费4.96万元、其他商品和服务支出1.85万元。

（三）资本性支出 17.66万元。主要包括：办公设备购置17.66万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：不存在此项业务。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0%；公务接待费支出 0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项业务。

3. 公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度公用经费支出决算 19.59万元，与上年决算相比，减少33.49万元，下降63.09%，变动原因：2024年部门预算项目减少支出。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度政府采购支出总额 1.41万元，其中：政府采购货物支出 1.41万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  1.41万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，共涉及资金30.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位无部门绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 2023年全市替代工作专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效评价结果为“优”。全年预算数为13.85万元，执行数为13.85万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：电脑采购数量完成16台，采购次数1次；电脑验收合格率100%；设备故障率0%；供货及时率100%，电脑匹配及时率100%；专款专用率100%，电脑采购成本13.85万元。设备利用率显著提升，网络数据安全、数据信息安全保障水平显著提升，单位正常运转保障能力显著提升，均达成目标。项目立项规范、有序实施，资金使用规范，在项目执行过程中有部分预定项目服务目标未能如期实现。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理工作，更加科学规范的绩效指标、指标方向和指标值。

2. 档案馆部门项目八防设备、图书购置及资料印刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效评价结果为“优”。全年预算数为16.51万元，执行数为16.51万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：档案室八防设备购置完成1050批，图书资料印刷完成550批；购置设备项目验收合格率100%，项目按时完成，项目总投资16.51万元。档案馆档案收藏与保护完成率100%，弘扬民族非物质文化、保护非物质文化、弘扬和传承非物质文化遗产。项目立项规范、有序实施，资金使用规范，在项目执行过程中有部分预定项目服务目标未能如期实现。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理工作，更加科学规范的绩效指标和指标值。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未开展重点项目评价，无评价报告，因此无项目绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝金梅           联系电话：0477-8961622

第五部分单位决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx