单位名称：鄂尔多斯市成吉思汗艺术团

单位负责人：查克日玛

财务负责人：乌日娜

编制人：郝金梅

报送日期：2025年9

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

组织开展旅游区专题文艺活动，承担民族优秀传统文化艺术保护传承，文艺作品的创作、排练、演出、展示等相关工作；承担旅游区重要文化旅游活动的文艺表演和演出任务；组织开展面向周边农牧民的公益演出服务，组织开展对外文化艺术交流活动。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市吉思汗艺术团。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市成吉思汗艺术团。详细情况见下表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

按照每年业务训练惯例，从年初开始进行了以队伍为单位的有计划、有目的业务训练，做到了业务训练常抓不懈。训练的内容包括声乐基础、器乐基础、舞蹈基本功、舞美基础及现场操作技能。

艺术团积极响应总书记号召，努力发扬乌兰牧骑优良传统，围绕“送文化，送欢乐”主题，走进伊金霍洛镇布拉格社区、周边牧民家中、伊金霍洛镇政府、伊金霍洛旗新北社区、郡王府广场、人民广场等地为广大农牧民群众送去了丰富多彩的歌舞表演，以实际行动为丰富和活跃基层文化生活做出了积极贡献。

在完成春季查干苏鲁克大典的接待服务工作同时认真较好地完成了景区演出任务，本年度艺术团共演出两百余场。尤其在国庆节日期间，艺术团除了保证每天上下午两场外，演员们克服没有节假日休息等困难，较好地完成了本职工作任务，让人民群众真正享受成陵旅游区文化艺术发展成果。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度收入、支出决算总计均为 547.65万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 80.31万元，下降12.79%，变动原因：2024年本单位厉行节约，减少费用支出。与上年决算相比，收、支总计各减少 44.72万元，下降7.55%。其中：

（一）收入决算总计 547.65万元。包括：

1. 本年收入决算合计 547.65万元。与上年决算相比，减少44.63万元，下降7.53%，变动原因：2024年本单位厉行节约，减少费用支出。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

3. 年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，下降0.09万元，减少100.00%，变动原因：合理使用年初结转结余。

（二）支出决算总计 547.65万元。包括：

1. 本年支出决算合计 547.65万元。与上年决算相比，减少44.72万元，增长7.55%，变动原因：2024年本单位厉行节约，减少费用支出。

2. 结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项业务。

3. 年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项业务。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度本年收入决算合计 547.65万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 547.65万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度本年支出决算合计 547.65万元，其中：

本年基本支出 435.36万元，占 79.50%；

本年项目支出 112.28万元，占 20.50%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 547.65万元，与年初预算相比，收、支总计各减少80.31万元，下降12.79%，变动原因：2024年部门项目未满足支付调减，没有支出；与上年决算相比，收、支总计各减少44.67万元，下降7.54%，变动原因：2024年部门项目未满足支付调减，没有支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 547.65万元。与年初预算 627.96万元相比，完成年初预算的 87.21%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 9.81万元，与年初预算相比增加 9.81万元。其中：

1.国家保密（款）保密管理（项）。年初预算0万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年5月份市级下拨专项资金用于安可设备购买。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为 441.81万元，与年初预算529.73相比减少87.92万元。其中： 

1．文化和旅游（款）艺术表演团体（项） 。年初预算511.4万元 ，支出决算377.73万元 ，完成年初预算的 73.86 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年部门预算项目未满足支付条件，没有支付。

2．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算45.76万元，完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数的差异原因：上级主管部门下拨2024年非物质文化遗产保护资金专项用于非物质文化活动。

3．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算18.32万元，支出决算18.32万元，完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数的差异原因：预算数和决算数基本持平。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为39.11万元，与年初预算39.82相比减少0.71万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.15万元，支出决算37.52万元，完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.67万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的95.21%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为20.22万元，与年初预算20.7相比减少1万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.52万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数的差异原因：合理预算差异范围内。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.17万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 36.71万元，与年初预算37.71万元相比减少1万元。其中： 

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.71万元，支出决算36.71万元，完成年初预算的97.35%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 435.36万元，其中：

（一）人员经费 389.80万元。主要包括：基本工资103.89万元、津贴补贴57.09万元、奖金26.57万元、绩效工资103.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.52万元、职工基本医疗保险缴费15.04万元、公务员医疗补助缴费5.17万元、住房公积金36.71万元、其他社会保障缴费4.31万元。

（二）公用经费 45.56万元。主要包括：办公费2.01万元、印刷费0.45万元、物业管理费0.3万元、差旅费4.01万元、租赁费4.09万元、工会经费6.2万元、福利费1.12万元、其他交通费用15.9万元、其他商品和服务支出5.43万元、办公设备购置1.79万元、专用设备购置4.25万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算112.28万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 85.21万元。主要包括：办公费2.03万元、维修（护）费6.99万元、专用材料费61.47万元、劳务费8.86万元、其他交通费用0.69万元、其他商品和服务支出5.18万元。

（三）资本性支出 27.07万元。主要包括：办公设备购置7.78万元、专用设备购置5.1万元、其他交通工具购置13.87万元、无形资产购置0.32万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：不存在此项业务。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出 0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项业务。

3. 公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0人次，开支内容：不存在此项业务。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度公用经费支出决算 45.56万元，与上年决算相比，增加 28.47万元，增长166.60%，变动原因：2024年艺术团在职人员交通补贴从津贴补贴调整到公用经费其他交通费用中，导致公用经费较上年增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。 

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度政府采购支出总额 2.83万元，其中：政府采购货物支出 1.14万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.69万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的57.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目6个，共涉及资金112.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位无部门绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2024年度在决算中反映5个二级项目绩效自评结果，以及0个政府性基金项目。

1. 全市替代工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效评价结果为“优”。全年预算数为9.808万元，执行数为9.808万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况 ：电脑采购数量12台、采购次数1次，均完成目标，电脑采购成本98080元，设备利用率、保障网络数据安全、信息数据安全、单位正常运转均实现“显著提升”，发现的主要问题及原因：项目立项规范、有序实施，资金使用规范，在项目执行过程中资源利用率低。下一步改进措施 ：持续关注设备使用状态，定期维护确保设备故障率维持低位；优化设备分配流程，进一步提升资源利用效率，保障单位长期稳定运转。

2. 演出场地维护及节目创作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效评价结果为“优”。预算执行情况：全年预算数为114.5万元，执行数为 23.84万元，完成预算的20.82%。目绩效目标完成情况：演出场地维修及设备升级更新20个、演员培训2次，演出设备升级验收合格率100%、编创节目数量10，项目总投资23.84万元、成本合理合规率100%，全部达标，弘扬、传承保护非物质文化及艺术团演出效果提升，核心绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因：具体项目执行中，预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目实施前的预算测定工作， 同时提高项目的预算执行率。

3. 艺术团演出设备车项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效评价结果为“优”。全年预算数为 15 万元，执行数14.56万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：购置设备车1辆，使用次数10次；车辆验收合格；购买及项目验收在1年内完成；项目投资总额14.56万元，成本合理合规率100%。促进景区门票收入增长；宣传鄂尔多斯成吉思汗艺术团非物质文化、传承保护非物质文化遗产、提升演出效果。发现的主要问题及原因：具体项目执行中，预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目实施前的预算测定工作， 同时提高项目的预算执行率。

4. 非物质文化遗产鄂尔多斯市婚礼提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效评价结果为“优”。全年预算数为 40 万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置服装服饰69套、制作演出道具15件；服装服饰和演出道具验收合格；制作完成时间10月31日，购置服装成本34万元，购置道具成本6万元。改善文化艺术产品并带动旅游区客流量；扩大非遗宣传力度、增加景区知名度；有效保护传承鄂尔多斯婚礼、做好非遗项目持续性传承。发现的主要问题及原因：项目组织管理不规范。下一步改进措施：加强项目管理制度体系建设。

5. 非物质文化遗产保护专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效评价结果为“优”。全年预算数为 5.957 万元，执行数5.757，完成预算的96.64%。 项目绩效目标完成情况：非物质传承活动演出场次6场，项目在2024年12月30日完成，带动景区门票收入增长400万元；扩大非遗宣传力度、增加景区知名度；有效保护传承非物质文化遗产活动、更好保护传承非遗项目。发现的主要问题及原因：项目立项规范、有序实施，资金使用规范，项目立项规范、有序实施，资金使用规范，在项目执行过程中有部分预定项目服务目标未能如期实现。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理工作，更加科学规范的绩效指标、指标方向和指标值。

全市替代工作专项经费项目绩效评价表

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未开展部门项目评价，无部门评价报告，因此无部门项目绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝金梅           联系电话：0477-8961622

第五部分 单位决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

GK02-收入决算表.xlsx

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx