信息公开_成吉思汗陵旅游区

关于成吉思汗陵旅游区管理委员会2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

一、2025年预算执行情况

2025年以来，成陵旅游区党工委、管委会在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻党的二十大及历届全会精神，紧扣5A级景区高质量发展要求，积极融入全市文旅融合发展大局，系统谋划并扎实推进财税体制改革，探索形成规范有序、务实创新的实践路径，有效提升了景区文化内涵与综合吸引力，为全市文旅产业协同发展与民族团结进步作出了积极贡献，各项工作取得显著进展。

（一）2025年预算收支执行情况

一般公共预算方面。一般公共预算收入累计完成3920万元，汇总上级转移支付收入共计9211万元，上年结余7147万元。旅游区一般公共预算支出累计完成10350万元，上解支出27万元，支出共计10377万元。收支相抵，结转5981万元，按既定用途使用，以年终预算执行情况为准。

成陵旅游区2025年不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金收支预算。

（二）2025年重点财政工作完成情况

一是完善政策体系，强化制度保障。为全面提升财务管理水平，成陵旅游区研究制定了《非物质文化遗产保护资金管理办法》《财政存量资金管理办法》《财政资金转移支付管理办法》三项制度，并重新修订了《财务管理制度》《政府采购管理办法》《门票管理制度》，推动财政资金管理更加科学化、规范化。

二是深化财政管理改革，提升服务效能。以非税收入规范化管理为重点，全面推行财政电子票据改革，规范国有资源（资产）有偿使用收入征管，确保应收尽收。同步打通旅游区门票线上购票渠道，显著提升了门票及其他非税收入的收缴效率与管理水平。

三是深化政企分开改革，规范国企运营秩序。为切实整改巡察审计反馈的“政企分开不到位”问题，旅游区在深入调研基础上，制定《旅游区政企分开改革方案》，严格落实所有权、经营权、管理权“三权”分置要求，2025年全面开展政企分开改革，期间，对成吉思汗文化旅游实业发展有限公司开展财务审计与资产清查，为规范国有企业运营、提升管理效能奠定坚实基础，有力助推成陵旅游区高质量发展。

四是聚焦文旅融合提质，激发产业发展活力。为持续丰富优质文旅产品供给，旅游区成功引进经典剧目《鸿雁》，启动运营达尔扈特风情驿站，并陆续建成鄂尔多斯民歌文化体验馆、民族服饰换装旅拍、草原风情茶餐厅等一批新业态项目。这些举措不仅带动旅游区财政收入实现显著增长，更有效延伸了文旅消费链条，推动产业融合向纵深发展，为游客提供了更丰富、多元的高品质服务体验，切实促进了旅游产业升级与区域活力提升。

二、2026年预算草案

2026年，成陵旅游区将严格依据《中华人民共和国预算法》及上级部门关于编制2026年中央与地方预算的有关要求，坚持“以进促稳、先立后破”原则，结合旅游区发展实际，2026年安排收入预期目标1.22亿元，建议安排支出1.22亿元，并统筹安排好可争取的上级转移支付资金，保障各项工作平稳有序推进。

（一）一般公共预算

1.收入方面。成陵旅游区2026年根据一般公共预算各项财力收入安排1.19亿元。具体包括一般公共预算收入485万元，其中：税收收入185万元，非税收入300万元，上级一般转移支付收入5468万元，上年结余资金5981万元。

2.支出方面。按照收支平衡的原则，成陵旅游区一般公共预算各项支出安排1.19亿元。具体包括：基本支出预算安排5158万元、占总支出的43.22%，项目支出预算安排6657万元、占总支出的55.78%；预备费119万元、占总支出的1%。

（二）政府性基金预算

因成陵旅游区目前不涉及此项收入，所以无政府性基金收支预算。

（三）国有资本经营预算

2026年成陵旅游区国有资本经营预算收支安排300万元。

（四）社会保险基金预算

因成陵旅游区目前不涉及此项收入，所以无社会保险基金收支预算。

三、2026年各项财政工作计划

一是全力保障财政平稳运行。积极协同税务部门，健全联动机制，切实稳定税收增长。持续深化非税收入收缴制度改革，确保各项收入及时足额入库。在财政支出方面，持续践行“长期过紧日子”要求，旅游区坚持“三保”优先支出原则，将“三保”支出作为财政预算核心保障领域。2026年一般公共预算中“三保”支出安排3686万元，其中保工资支出2551万元，保运转支出1135万元，较上年减少319万元，下降7.97%，原因主要是2026年旅游区实行政企分离体制改革，部分涉及景区的保运转支出由企业承担，旅游区不涉及保基本民生方面支出。