目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于旅游区文化旅游服务工作以及自身建设等全过程、各方面；承担党工委管委会的后勤保障工作，包括办公场所管理、资产维护、办公服务、车辆管理等；承担与相关机构在文化旅游领域的对外交流与合作事务；统筹协调外事接待工作；承担机关等公共区域的环境卫生保洁、垃圾清运及相关监督工作；负责旅游区党工委、管委会交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构为内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心。作为二级预算单位，本单位无下属单位。与上年对比无变动。   

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心本级。详细情况见下表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

     圆满完成了正月初一、四时大典、“非遗共融·暖城筑梦”成吉思汗哈日苏勒德龙年（2025）大祭非遗传承等一系列大型活动的后勤保障工作。在活动筹备阶段，提前谋划，合理调配资源，确保物资供应充足；活动期间，密切关注客人需求，及时解决突发问题，严格控制接待标准，在满足客人需求的前提下，实现了资源的优化配置，确保了活动的顺利进行。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2025年度收入、支出决算总计均为 648.67万元。与年初预算相比，收、支总计各减少145.65万元，下降 18.34%，变动原因：本年度预算项目缺少支付条件，没有支出；与上年决算相比，收、支总计各减少28.69万元，下降4.24%。其中：

（一）收入决算总计 648.67万元。包括：

1.本年收入决算合计 648.67万元。与上年决算相比，减少28.69万元，下降4.24%，变动原因：财政预算安排调整，专项经费根据年度目标核减。导致本年支出较上年减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 648.67万元。包括：

1.本年支出决算合计 648.67万元。与上年决算相比，减少28.69万元，下降4.24%，变动原因：财政预算安排调整，专项经费根据年度目标核减。导致本年支出较上年减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 0万元，下降 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2025年度本年收入决算合计 648.67万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 648.56万元，占 99.98%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0.11万元，占 0.02%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2025年度本年支出决算合计 648.67万元，其中：

基本支出 624.36万元，占 96.25%；

项目支出 24.31万元，占 3.75%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 648.56万元，与年初预算相比，收、支总计各减少145.75万元，下降 18.35%，变动原因：财政预算安排调整，专项经费根据年度目标核减。导致本年支出较上年减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 28.80万元，下降 4.25%，变动原因：财政预算安排调整，专项经费根据年度目标核减。导致本年支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 648.56万元。与年初预算 794.31万元相比，完成年初预算的 81.65%。其中：

（一） 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为500.6万元，与年初预算529.41万元相比减少28.8万元。其中： 

1.文化和旅游（款）机关服务（项 ）。年初预算529.41万元，支出决算476.3万元 ，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数的差异原因：由于一名在编职工于2025年离职，相应的人员经费支出减少。

2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算24.31万元，完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数的差异原因：2025年上级主管部门拨付非物质文化遗产专项资金24.31万元，专项用于查干苏鲁克大典非物质文化遗产传承活动的经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 70.12万元，与年初预算相比增加 3.1万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.31万元，支出决算10.26万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增一名退休人员，相应增加退休人员工资支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.64万元，支出决算52.41万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年社保基数上调，相应追加养老保险经费。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年因办理退休人员职业年金做实相关工作，相应追加职业年金经费。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.06万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的30%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年根据政策规定，将残保金从其他社会保障和就业支出科目调剂至其他商品和服务支出科目。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为27.69万元，与年初预算相比减少0.76万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.18万元，支出决算20.61万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理差异范围内。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.28万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理差异范围内。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为50.14万元，与年初预算相比增加0.69万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.45万元，支出决算50.14万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年因住房公积金缴存基数上调，相应增加住房公积金经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 624.36万元，其中：

（一）人员经费 546.05万元。主要包括：基本工资179.29万元、津贴补贴50.72万元、奖金32.68万元、绩效工资135.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.41万元、职业年金缴费5.61万元、职工基本医疗保险缴费20.61万元、公务员医疗补助缴费7.08万元、住房公积金50.14万元、其他社会保障缴费1.85万元、退休费10.26万元。

（二）公用经费 78.20万元。主要包括：办公费0.78万元、印刷费0.1万元、物业管理费6.43万元、差旅费0.15万元、维修（护）费2.88万元、租赁费0.2万元、专用材料费4.36万元、工会经费8.07万元、福利费10.22万元、其他交通费用38.96万元、其他商品和服务支出6.05万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 24.31万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 20.81万元。主要包括：租赁费2.22万元、专用材料费1.83万元、其他商品和服务支出16.76万元。

（三）资本性支出 3.50万元。主要包括：办公设备购置3.5万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算35万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 35万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：2025年按照接待任务据实支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少27.99万元，下降100%，变动原因：2025年按照接待任务据实支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心 2025年度公用经费支出决算 78.20万元，与上年决算相比，增加9.05万元，增长 13.06%，变动原因：2025年残保金从其他社会保障调剂到公用经费，导致与上年相比增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心2025年度政府采购支出总额 1.20万元，其中：政府采购货物支出 0.10万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.10万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.20万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车3 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是吸污车、铲雪车等环卫用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 24.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无部门绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.2025年市级非物质文化遗产保护资金项目：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分90分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为20.80623万元，执行数为20.80623万元，预算完成率为100%。项目绩效目标完成情况：已开展非物质文化遗产传承活动1次，累计接待人数100000人；保护传承工作持续推进，查干苏鲁克大典非遗活动已完成，专用材料使用成本及其他业务活动支出合计20.60823万元。发现的主要问题及原因：本项目立项规范、实施有序，资金使用合规，项目执行过程中仍存在部分预定项目服务目标未能如期实现的情况。下一步改进措施：持续完善预算绩效管理工作，进一步科学规范设置绩效指标、明确指标方向、核定指标值。

2.成吉思汗陵园文物保护安防提升项目自评综述：依据本项目年初设定的绩效目标，本次项目自评得分为90分，绩效评价结果为“优”。本项目全年预算数为120万元，执行数为3.5万元，预算完成率为2.92%。

本项目绩效目标完成情况如下：产出指标完成情况：数量指标，项目完成实施1处，完成硬件物资采购5台。质量指标项目验收合格率为100%；重点区域监控画面清晰度及存储时间达标率为100%；建设项目结算完成率为100%。时效指标按合同规定施工期限完成率为100%；设备购置项目工期完成率为100%。成本指标建设项目总成本控制在116.50万元以内；设备购置费成本控制在3.50万元以内。

本项目实施有效保障了文物安全，强化了文物保护措施，完善了相关区域防护设施，提升了相关人员主动防盗意识；服务对象满意率及安置人员查阅间满意度均达到预期目标。

发现的主要问题及原因：本项目预算执行率较低，仅为2.9%。原因在于预算安排的116.50万元“建设项目总成本”部分尚未发生实际支付，项目目前处于结算阶段，仅完成了3.50万元设备购置费的支付工作。

下一步改进措施：加快项目建设进度，优化资金拨付流程，确保剩余建设资金按规定及时支付，提升年度预算执行率；同时持续做好已采购设备的维护与验收工作，保障设备充分发挥效能。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未开展部门项目评价，无部门评价报告，因此无部门项目绩效评价结果。

（四）部门预算绩效管理制度和核心指标标注体系建设情况。

本单位严格遵循预算绩效管理相关要求，逐步健全内部绩效管理制度，建立绩效目标编报机制。在项目预算编制过程中同步开展绩效指标设置、标注工作，合理设定产出、效益及满意度等核心绩效指标，夯实绩效目标管理基础。持续开展绩效运行监控与绩效自评，不断提升绩效指标体系的科学性、规范性，推动预算资金使用提质增效。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝金梅              联系电话：0477-8961622

第五部分  单位决算表

见附件。

86150628103--鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心.xlsx