目录 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

职能职责任务：承担成吉思汗、成吉思汗陵主题文物展陈工作，开展相关影视展播工作。承担以蒙元文化为主的文物征集、收藏、保护工作，组织开展爱国主义、民族团结教育主题展览活动等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本部门属于科级事业单位，隶属于成吉思汗陵旅游区管理委员会。按照事业单位分类 ，公益一类事业单位。经费来源为财政全额拨款。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆部门本级。详细情况见下表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

完成博物馆固定资产移交工作。安全有序地完成档案室、图书资料室搬迁安置工作，并按相关要求在档案室安装防盗门、监控设备等。另设档案查阅室，规范档案查询流程。  

组织开展并完成《成陵旅游区申报内蒙古自治区民族团结进步示范单位重点工作进展情况调度表》所列各项任务。依据档案馆职能职责，制定《成吉思汗陵档案馆职责细化及人员岗位分工情况一览表》《成吉思汗陵档案馆2025年工作任务推进表》。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2025年度收入、支出决算总计均为 242.74万元。与年初预算相比，收、支总计各减少43.71万元，下降 15.26%，变动原因：2025年部门预算项目未达到支付条件；与上年决算相比，收、支总计各减少20.72万元，下降7.87%。其中：

（一）收入决算总计 242.74万元。包括：

1.本年收入决算合计 242.74万元。与上年决算相比，减少 20.72万元，下降 7.87%，变动原因：2025年有一名在职人员离职，且2024年存在专项资金支出。与上年决算相比，减少0万元，下降0%，变动原因：不存在此项内容。

2.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 242.74万元。包括：

1.本年支出决算合计 242.74万元。与上年决算相比，减少20.72万元，下降7.87%，变动原因：2025年有一名在职人员离职，且2024年存在专项资金支出。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 0万元，下降 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2025年度本年收入决算合计 242.74万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 242.74万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2025年度本年支出决算合计 242.74万元，其中：

基本支出 242.74万元，占 100.00%；

项目支出 0万元，占 0%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 242.74万元，与年初预算相比，收、支总计各减少43.71万元，下降15.26%，变动原因：2025年部分部门项目因未满足支付条件，未发生支出；与上年决算相比，收、支总计各减少20.72万元，下降7.87%，变动原因：2025年有一名在职人员离职，且2024年存在专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 242.74万元。与年初预算 286.45万元相比，完成年初预算的 84.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）决算数为 185.26万元，与年初预算相比减少43.04万元。其中：

档案事务（款）档案馆（项）。年初预算228.3万元，支出决算185.26万元，完成年初预算的81.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年部分部门项目因未满足支付条件，未发生支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 27.69万元，与年初预算相比减少 0.34万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.22万元，支出决算7万元，完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.95万元，支出决算19.87万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.87万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 10.76万元，与年初预算相比减少0.14万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.11万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.79万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 19.02万元，与年初预算相比减少0.19万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.21万元，支出决算19.02万元，完成年初预算的99.01%。决算数与年初预算数的差异原因：在合理的预算差异范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算242.74万元，其中：

（一）人员经费 213.65万元。主要包括：基本工资70.06万元、津贴补贴18.56万元、奖金12.20万元、绩效工资48.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.87万元、职工基本医疗保险缴费8.01万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金19.02万元、退休费7万元、生活补助6.88万元。

（二）公用经费 29.09万元。主要包括：办公费2.81万元、差旅费0.37万元、工会经费3.14万元、福利费4.02万元、其他交通费用11.4万元、其他商品和服务支出2.95万元、办公设备购置2.45万元、无形资产购置1.96万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 0万元。

（三）资本性支出 0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆 2025年度公用经费支出决算 29.09万元，与上年决算相比，增加 9.50万元，增长 48.47%，变动原因：2025年度残疾人就业保障金由其他社会保障项目调剂至其他商品和服务支出项目，福利费支出2024年度未发生，2025年度发生支出。其中，机关运行经费支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆2025年度政府采购支出总额 0.48万元，其中：政府采购货物支出 0.48万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.48万元，占政府采购支出总额100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆截至2025年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位无部门绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆2025年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未开展重点项目评价，无评价报告，因此无项目绩效评价结果。

（四）部门预算绩效管理制度和核心指标标注体系建设情况。

本单位严格遵循预算绩效管理相关要求，逐步健全内部绩效管理制度，建立绩效目标编报机制。在项目预算编制过程中同步开展绩效指标设置、标注工作，合理设定产出、效益及满意度等核心绩效指标，夯实绩效目标管理基础。持续开展绩效运行监控与绩效自评，不断提升绩效指标体系的科学性、规范性，推动预算资金使用提质增效。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝金梅              联系电话：0477-8961622 

第五部分  单位决算表 

见附件。

86150628104--鄂尔多斯市成吉思汗陵档案馆.xlsx