目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

职能职责任务： 组织开展旅游区专题文艺活动，承担民族优秀传统文化艺术保护传承，文艺作品的创作、排练、演出、展示等相关工作；承担旅游区重要文化旅游活动的文艺表演任务；组织开 展面向周边农牧民的公益演出服务，组织开展对外文化艺术交流活动。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本部门属于科级事业单位，隶属于成吉思汗陵旅游区管理委员会。按照事业单位分类 ，公益一类事业单位。经费来源为财政全额拨款。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市成吉思汗艺术团部门本级。详细情况见下表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

聚焦旅游区专题文艺演出，艺术团先后走进北京蒙藏学校旧址、鄂尔多斯大剧院、乌审旗、杭锦旗伊克柴达木、伊金霍洛旗札萨克镇、郡王府广场、文化产业园区、伊金霍洛幼儿园、布拉格社区及伊金霍洛镇文化站等地，深入开展“送文化下乡”“文化惠民”活动，将一场场喜闻乐见、精彩纷呈的民族歌舞晚会送到广大城乡居民身边，以实际行动为丰富和活跃城乡群众文化生活作出了积极贡献。截至目前，累计演出160场次，惠及观众20余万人次。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2025年度收入、支出决算总计均为 647.40万元。与年初预算相比，收、支总计各减少314.96万元，下降32.73%，变动原因：部门预算项目因未满足支付条件，未发生支出；与上年决算相比，收、支总计各增加99.75万元，增长18.21%。其中：

（一）收入决算总计 647.40万元。包括：

1.本年收入决算合计为647.40万元，较上年决算增加99.75万元，增幅18.21%。收入变动原因为：2025年度收到上级下达的成吉思汗艺术团演艺设备提升项目专项资金，用于本年度支出。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 647.40万元。包括：

1.本年支出决算合计 647.40万元。与上年决算相比，增加 99.75万元，增长 18.21%，变动原因：2025年度收到上级下达的成吉思汗艺术团演艺设备提升项目专项资金，用于本年度支出。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2025年度本年收入决算合计 647.40万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 647.26万元，占 99.98%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0.13万元，占 0.02%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2025年度本年支出决算合计 647.40万元，其中：

基本支出 487.96万元，占 75.37%；

项目支出 159.44万元，占 24.63%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 647.26万元，与年初预算相比，收、支总计各减少315.09万元，下降32.74%，变动原因：2025年度有部门项目因未满足支付条件，未发生支出。与上年决算相比，收、支总计各增加 99.62万元，增长 18.19%，变动原因：2025年度收到上级下达的成吉思汗艺术团演艺设备提升项目专项资金，用于本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 647.26万元。与年初预算 962.35万元相比，完成年初预算的 67.26%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为 547.53万元，与年初预算835.98万元相比减少288.45万元。其中： 

1.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算835.98万元 ，支出决算388.09万元 ，完成年初预算的 46.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年部门预算项目白云演艺厅演出设施改造、剧目编排创作、布拉克剧场舞台提升项目、2025年成吉思汗艺术团场地维修维护费及服装购置项目未满足支付条件，没有支付。

2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数的差异原因：上级主管部门下拨2025年非物质文化遗产保护资金专项用于非物质文化活动。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算45万元，完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数的差异原因：本次支出资金为上级主管部门下拨的舞台声学处理工程项目专项资金，用于本年度支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 40.62万元，与年初预算相比减少3.56万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.55万元，支出决算38.97万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整，实际缴费支出较年初预算减少，差异在合理的范围内。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.63万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的35.64%。决算数与年初预算数的差异原因：根据政策，2025年残保金由其他社会保障和就业支出调剂至其他商品和服务支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 21.35万元，与年初预算相比减少7.99万元。其中：

1.事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.83万元，支出决算14.6万元，完成年初预算的66.88%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作人员宝力格离职，导致2025年医疗保险支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.51万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年因工作人员宝力格离职，导致医疗保险支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 37.77万元，与年初预算相比减少14.89万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.66万元，支出决算37.77万元，完成年初预算的71.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年一名工作人员离职，住房公积金缴存人数减少，实际支出较年初预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 487.83万元，其中：

（一）人员经费 398.65万元。主要包括：基本工资130.51万元、津贴补贴37.62万元、奖金26.44万元、绩效工资104.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.97万元、职工基本医疗保险缴费14.6万元、公务员医疗补助缴费6.75万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金37.77万元。

（二）公用经费 89.18万元。主要包括：办公费4.42万元、印刷费0.44万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.72万元、维修（护）费5.41万元、租赁费0.22万元、培训费6万元、专用材料费5.12万元、劳务费7.04万元、委托业务费2.4万元、工会经费6.24万元、福利费7.79万元、其他交通费用15.97万元、其他商品和服务支出6.86万元、专用设备购置16.36万元、无形资产购置4万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 159.44万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 38.68万元。主要包括：专用材料费38.18万元、委托业务费0.5万元。

（三）资本性支出 120.76万元。主要包括：专用设备购置76.26万元、其他资本性支出44.5万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团 2025年度公用经费支出决算 89.18万元，与上年决算相比，增加 43.74万元，增长 96.00%，变动原因：2026年使用公用经费专用材料购买演出材料。其中，机关运行经费支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团2025年度政府采购支出总额 194.20万元，其中：政府采购货物支出 147.74万元、政府采购工程支出 44.50万元、政府采购服务支出 1.96万元。政府采购授予中小企业合同金额 194.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 194.20万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团截至2025年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是演出设备箱子车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 159.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位无部门绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.鄂尔多斯市成吉思汗艺术团布拉克剧场（游客接待投诉服务中心）舞台声学处理工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本项目总体目标已全面完成，顺利完成剧场舞台声学处理改造工作，有效优化提升了剧场舞台声学环境，为景区文艺演出常态化开展奠定了坚实的硬件基础，助力吸引游客沉浸式体验景区演出文化活动，为地方文旅事业及经济文化长效发展赋能。全部核心绩效指标均达标：产出维度，已完成800米舞台全频波导吸声板墙面安装工作，施工安装合格率100%；项目全程严格遵循行业规范及项目验收标准，验收标准执行率100%，声学效果专业检测实现全覆盖，检测合格率100%；项目按期完成施工改造并验收交付，工程进度达标，项目资金按时足额支付，资金支付率100%。成本维度，项目总成本严格控制在45万元预算范围内，资金使用合规规范，成本合理合规率100%。效益维度，项目改造完成后，有效带动景区及周边文旅经济发展，显著提升景区知名度与影响力，改造所用材料及施工工艺符合节能环保要求，实现绿色改造成效，持续为地方经济文化可持续发展注入动力。服务维度，剧场演出体验、观演声学环境得到大幅改善，游客满意度达100%。

发现的主要问题及原因：一是项目完工后声学设施日常运维管理制度不够细化，缺乏常态化、精细化的巡检养护细则，长期使用可能出现设施损耗、声学效果衰减等问题。二是项目成果宣传力度不足，剧场声学升级改造的优势和文旅体验提升成效未得到充分对外推广，未能最大化发挥项目引流、文旅赋能作用。问题产生的主要原因为，单位侧重推进项目施工落地与验收工作，对后期长效运维、成果推广的统筹规划不足，配套长效管理机制建设滞后。

下一步改进措施：一是健全长效运维管理机制，细化舞台声学设施日常巡检、维护、保养流程，安排专人定期排查设施运行状态，及时整改发现的问题隐患，长期稳定保障剧场优质声学环境，延长设施使用寿命。二是强化项目成果转化与宣传推广，依托景区文旅宣传渠道，重点推广剧场升级后的演出体验优势，充分发挥项目提质增效作用，进一步提升景区客流量与文旅影响力。三是规范资金后续管理，持续严格执行财务管理制度，常态化开展资金使用自查，保障后续运维资金使用合规高效，持续巩固项目改造成效，助力地方文旅产业高质量可持续发展。

2. 成吉思汗艺术团演艺设备提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 149.3134 万元，执行数为114.2360 万元，完成预算的76.5%。

项目绩效目标完成情况：本项目已完成部分演出灯光、舞台机械、演出音响设备采购及演出服装定制工作，产品验收合格率达标，已投入部分设备保障日常演出开展，可基本满足专业演出需要，游客满意度达到预期目标。受预算未全部执行到位影响，部分设备配置数量未完全达到年初计划要求。本项目实施对非遗保护传承、北疆文化传承弘扬，以及带动景区文旅经济发展起到一定促进作用。

发现的主要问题及原因：本项目预算执行率为76.5%，未完成100%执行目标，部分设备采购工作未全部实施到位。主要原因系受项目实施进度、采购流程周期影响，部分采购事项未能在本年度内全部完成实施与支付，同时设备后期运维管理制度仍不够细化。

下一步改进措施：加快剩余采购事项推进，严格按照政府采购流程，尽快完成剩余设备采购；完善设备运维管护机制；充分发挥现有设备效能，开展更多非遗展演活动，提升财政资金使用效益。

3.非物质文化遗产保护专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为0.20万元，执行数为0.20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：围绕非物质文化遗产保护工作宗旨，开展非遗传承演出活动，按计划完成既定场次演出任务；采购定制服装、麦克风、电线电缆等物资，采购物资验收合格率达标，并在规定时限内完成项目实施，专用材料及其他业务活动成本均控制在预算范围内。通过非遗展演宣传推广非遗文化，有效开展非物质文化遗产保护传承活动，进一步扩大景区知名度，游客及周边农牧民群众整体满意度较高。但演出实际观演人数、景区门票增收未完全达到年初设定目标。发现的主要问题及原因：一是非遗传承演出观演人数未达预期，带动景区门票增收效果有限，主要受客流波动、活动宣传覆盖面不足影响；二是非遗展演活动形式较为传统，创新策划不足，对群众吸引力有待进一步提升。下一步改进措施：一是丰富非遗传承活动内容与形式，创新展演模式，加大线上线下宣传推广力度，扩大活动知晓度，努力提升观演人数；二是深挖非遗文化内涵，结合景区文旅资源，推动非遗展示与旅游深度融合，充分发挥专项资金效益，持续做好非物质文化遗产保护传承工作。

非物质文化遗产保护专项资金（绩效表）

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未开展部门项目评价，无部门评价报告，因此无部门项目绩效评价结果。

（四）部门预算绩效管理制度和核心指标标注体系建设情况。

本单位严格遵循预算绩效管理相关要求，逐步健全内部绩效管理制度，建立绩效目标编报机制。在项目预算编制过程中同步开展绩效指标设置、标注工作，合理设定产出、效益及满意度等核心绩效指标，夯实绩效目标管理基础。持续开展绩效运行监控与绩效自评，不断提升绩效指标体系的科学性、规范性，推动预算资金使用提质增效。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝金梅              联系电话：0477-8961622

第五部分  单位决算表

见附件。

86150628105--鄂尔多斯市成吉思汗艺术团.xlsx