目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

承办国家级非物质文化遗产“成吉思汗祭典”，开展保护、传承、发展成吉思汗祭祀文化工作；承担成吉思汗祭祀文化、成吉思汗陵历史文化、达尔扈特历史文化等研究工作，组织开展学术交流、文化研究专业人才培养选拔等相关工作承担成吉思汗祭祀传承人队伍培养、成吉思汗祭祀文化传承民间组织体系保护等相关工作承担成吉思汗陵宫及宫内陈设文物、苏勒德祭坛及祭坛内陈设文物、额希哈屯祭祀殿及殿内陈设文物保护相关工作；承担成吉思汗研究学会、成吉思汗基金会管理相关事务性工作承担市成吉思汗陵旅游区管理委员会交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心，二级预算单位。报表类型为单户表，与上年对比无变动。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心部门本级。本单位无下级预算单位，详细情况见下表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年，中心紧紧围绕文化遗产保护、文化传播弘扬两大核心职责开展各项工作。文化遗产保护层面，有序实施重点文物科学修复项目，聘请国家级文物修复专家开展专业修复作业，切实保障文物本体安全完整；开展陵寝区域环境综合整治，完成安防监控、防盗报警系统升级改造，文化遗产安全防护水平得到显著提升。文化传播弘扬层面，策划举办“成吉思汗的传奇一生”主题展览及系列配套文化活动，依托文物实物、多媒体展示载体深挖阐释历史文化内涵，持续扩大社会影响力与公众知晓度；统筹线上线下宣传阵地，广泛开展文化遗产保护科普宣传，营造全社会共同保护文化遗产的良好氛围。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心 2025年度收入、支出决算总计均为 717.18万元。与年初预算相比，收、支总计减少32.90万元，下降 4.39%，变动原因：部分项目因支付条件不达标而未执行。与上年决算相比，收、支总计各减少 1.56万元，下降 0.22%。其中：因两名在编职工于2025年离职，相关的人员经费相应降低。

（一）收入决算总计 717.18万元。包括：

1.本年收入决算合计 717.18万元。与上年决算相比，减少1.56万元，下降0.22%，变动原因：因两名在编职工于2025年离职，相关的人员经费相应降低。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 717.18万元。包括：

1.本年支出决算合计 717.18万元。与上年决算相比，减少1.56万元，增长下降0.22%，变动原因：因两名在编职工于2025年离职，相关的人员经费相应降低。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心 2025年度本年收入决算合计 717.18万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 717.06万元，占 99.98%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0.12万元，占 0.02%。

 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心 2025年度本年支出决算合计 717.18万元，其中：

基本支出 621.23万元，占 86.62%；

项目支出 95.95万元，占 13.38%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 717.06万元，与年初预算相比，收、支总计各减少33.03万元，下降4.40%，变动原因：部分项目因支付条件不达标而未执行；与上年决算相比，收、支总计各减少1.68万元，下降0.23%，变动原因：因两名在编职工于2025年离职，相关的人员经费相应降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 717.06万元。与年初预算 750.09万元相比，完成年初预算的 95.60%。其中：

（一） 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为717.06万元，与年初预算750.08万元相比减少33.02万元。其中： 

1.文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算524.48万元，支出决算468.18万元，完成年初预算的89.27%。决算数与年初预算数的差异原因：因两名在编职工于2025年离职，相关的人员经费相应降低。

2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算67.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年上级主管部门下拨67.95万元非物质文化遗产专项资金，专项用于本年度非物质文化遗产传承活动经费支出。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算74万元，支出决算28万元，完成年初预算的37.84%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目因支付条件不达标而未执行。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 69.62万元，与年初预算相比增加 3.04万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.9万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增退休人员一名。因此相应追加退休人员工资支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.22万元，支出决算53.06万元，完成年初预算的94.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年有2名在职人员离职，导致社保经费相应核减。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年因办理退休人员职业年金做实相关工作，相应追加职业年金经费。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.46万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的85.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年有2名在职人员离职，导致社保经费相应核减。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 29.77万元，与年初预算相比减少1.24万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.04万元，支出决算22.39万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年有2名在职人员离职，导致社保经费相应降低。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.93万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的92.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年有2名在职人员离职，导致社保经费相应降低。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 53.54万元，与年初预算相比减少0.48万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.02万元，支出决算53.54万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年共有2名在职人员离职，导致公积金经费相应核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 621.11万元，其中：

（一）人员经费 562.64万元。主要包括：基本工资182.55万元、津贴补贴51.65万元、奖金24.36万元、绩效工资151.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.06万元、职业年金缴费5.75万元、职工基本医疗保险缴费22.39万元、公务员医疗补助缴费7.37万元、住房公积金53.54万元、其他社会保障缴费2.10万元、退休费8.71万元。

（二）公用经费 58.47万元。主要包括：办公费3.35万元、邮电费0.2万元、差旅费0.62万元、维修（护）费0.29万元、工会经费8.86万元、福利费11.2万元、其他交通费用26.6万元、其他商品和服务支出0.4万元、其他资本性支出6.94万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算95.95万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 60.45万元。

主要包括：专用材料费56.15万元、委托业务费0.98万元、其他商品和服务支出3.32万元、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）7.5万元。

（三）资本性支出 28.00万元。

主要包括：办公设备购置28万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心 2025年度公用经费支出决算 58.47万元，与上年决算相比，增加 9.72万元，增长 19.88%，变动原因：2025年人员福利费支出11.2万元。其中，机关运行经费支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心2025年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心截至2025年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是非遗活动用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金 95.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位无部门绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 2025年市级非物质文化遗产保护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分90分，绩效评价结果评定为“优”。年度预算金额为21.5035万元，实际执行金额为21.5035万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：2025年度，本单位始终坚持以“全面保护好历史文化遗产，统筹好旅游发展”为工作宗旨，扎实推进成吉思汗陵非物质文化遗产保护传承各项工作。产出指标：全年共举办成吉思汗非遗活动12次，超额完成年度既定目标；完成非遗活动专用材料采购3批次；活动标准符合率、完成质量合格率均达到100%，全部工作已于2025年12月31日前按时高质量完成。成本指标：非遗活动专用材料实际支出12.3035 万元；非遗传承人冬季工作服实际支出0.92万元。效益指标：通过举办各类非遗活动，有效提升了成吉思汗陵非物质文化遗产的影响力和知名度，为游客提供了高品质公共文化服务，推动历史文化遗产得到有效保护，社会效益和可持续影响成效显著。满意度指标：游客满意度达到96%。

存在的主要问题及成因：一是非遗活动的形式与内容创新性不足，部分活动仍以传统展示模式为主，面向游客的互动体验环节较为匮乏，对年轻群体的吸引力有待提升；二是项目预算执行进度不均衡，上半年执行进度偏慢，下半年集中支出，资金使用效益仍有优化空间；三是非遗传承人才队伍年龄结构偏大，年轻传承人培养力度有待进一步加强。

下一步改进措施：一是创新非遗活动形式，融入数字化、沉浸式体验等元素，增强活动互动性和吸引力，扩大非遗文化传播覆盖面；二是强化预算执行管理，提前谋划项目实施进度，合理安排资金拨付节奏，提升资金使用效率；三是加大非遗传承人培养力度，建立健全传承人激励机制，吸引更多年轻群体参与非遗保护传承工作，推动成吉思汗陵非物质文化遗产事业持续健康发展。

2.成吉思汗非物质文化遗产活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为90分。年度预算金额为13.78297万元，实际执行金额为13.78297万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：2025年，本单位始终坚持以“全面保护好历史文化遗产，统筹好旅游发展”为工作宗旨，扎实推进成吉思汗非物质文化遗产活动各项工作。产出指标：全年共举办成吉思汗非遗活动9次，完成非遗活动专用材料采购11批次；活动标准符合率、任务完成合格率均达100%；全部工作已于2025年12月31日前按时高质量完成。成本指标：非遗活动专用材料实际支出1.2039万元，其他业务活动实际支出1.7458万元。效益指标：通过举办各类非遗活动，有效提升了非遗实践水平，拉动成吉思汗陵旅游区门票收入增长，为游客提供了高品质公共文化服务，推动历史文化遗产得到有效保护，社会效益、生态效益和可持续影响成效显著。满意度指标维度：游客满意度达95%。

存在的主要问题及成因：一是非遗活动品牌影响力仍有提升空间，活动宣传推广渠道较为单一，线上传播力度不足，受众覆盖面有限；二是项目预算执行进度存在前松后紧的问题，部分采购事项集中于下半年办理，一定程度上影响资金使用效率；三是非遗活动与旅游产业融合深度不足，活动内容与游客体验需求的衔接仍有待加强。

下一步改进措施：一是加大非遗活动宣传推广力度，充分依托新媒体平台开展线上宣传，拓展传播渠道，扩大活动品牌影响力与受众覆盖面；二是强化预算执行全流程管理，提前制定项目实施计划与采购安排，均衡推进预算执行进度，提升资金使用效益；三是深化非物质文化遗产与旅游产业融合发展，丰富活动内容与体验形式，增强游客的参与感与获得感，进一步发挥非遗活动对旅游区门票收入的带动作用。

3.成吉思汗非物质文化遗产淖尔大典活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为90分。年度预算金额为7.72779万元，实际执行金额为7.72779万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：2025年度，本单位始终坚持以“全面保护好历史文化遗产，统筹好旅游发展”为工作宗旨，扎实推进成吉思汗非物质文化遗产博尔大典活动各项工作。产出指标：全年共举办成吉思汗非遗博尔大典活动5次；完成非遗活动专用材料采购9批次；活动标准符合率、高质量完成率均达100%；各项工作已于2025年12月31日前全部按时高质量完成。成本指标：非遗活动专用材料实际支出5.82779万元，其他业务活动实际支出1.9万元。效益指标维度：通过举办淖尔大典各项非遗活动，有效提升了非遗实践水平，拉动成吉思汗陵旅游区门票收入增长，为游客提供了高品质公共文化服务，推动历史文化遗产得到有效保护，社会效益、生态效益和可持续影响成效显著。满意度指标：游客满意度达96%。

存在的主要问题及成因：一是博尔大典活动作为特色非遗项目，其文化内涵的挖掘和展示深度不足，活动形式相对传统，对游客的文化感染力和体验感有待增强；二是项目预算执行进度不均衡，部分活动筹备和材料采购集中在特定时段，资金使用精细化管理水平需进一步提升；三是博尔大典活动的品牌化、市场化运作程度不高，自身造血能力较弱，对财政资金依赖度较高。

下一步改进措施：一是深入挖掘博尔大典文化内涵，丰富活动表现形式和展示手段，增强活动的文化感染力和游客体验感，打造特色非遗活动品牌；二是加强预算执行精细化管理，科学制定活动筹备和采购计划，合理控制各项成本支出，均衡推进预算执行进度，提升资金使用效益；三是积极探索博尔大典活动品牌化、市场化运作路径，推动非遗活动与旅游产业深度融合，增强项目自身造血能力，降低对财政资金的依赖。

4.成吉思汗非物质文化遗产查干苏鲁克哈日苏勒德营地活动经费（2025）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为95分。年度预算金额为13.97912万元，实际执行金额为13.97912万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：2025年度始终坚持以“全面保护好历史文化遗产，统筹好旅游发展”为工作宗旨，扎实推进查干苏鲁克哈日苏勒德营地非遗活动各项工作。产出指标：全年共举办成吉思汗非遗活动4次；完成非遗活动专用材料采购9批次；活动标准符合率、高质量完成率均达100%；各项工作已于2025年12月31日前全部按时高质量完成；非遗活动专用材料实际支出13.979万元。效益指标维度：通过举办各类非遗活动，有效提升了非遗实践水平，拉动成吉思汗陵旅游区年度门票收入增长，为游客提供了高品质公共文化服务，推动历史文化遗产得到有效保护，社会效益、生态效益和可持续影响成效显著。满意度指标维度：游客满意度达96%。

存在的主要问题及成因：一是查干苏鲁克哈日苏勒德营地活动作为特色非遗祭祀类项目，活动场地与配套设施条件有限，一定程度上制约了活动规模拓展与游客承载能力提升；二是项目预算执行进度呈现前松后紧态势，上半年活动安排较少、资金支出缓慢，下半年集中支出，资金使用的均衡性与效益性有待提升；三是非遗活动专业人才储备不足，尤其是熟悉哈日苏勒德祭祀文化的传承人年龄偏大，年轻后备力量培养相对滞后。

下一步改进措施：一是优化改善营地活动场地及配套设施条件，提升活动承载能力与游客体验水平，充分发挥特色非遗项目的文化展示功能；二是强化预算执行管理，科学统筹全年活动安排，合理把控资金支出节奏，提升资金使用的均衡性与效益性；三是加大非遗传承人才培养力度，建立健全传承人培养与激励机制，重视年轻后备力量的选拔培养，保障哈日苏勒德祭祀文化薪火相传。

5.非物质文化遗产代表性传承人传习补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为90分。年度预算金额为7.50万元，实际执行金额为7.50万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：严格按照《鄂尔多斯市财政局关于下达2025年全市非物质文化遗产代表性传承人传习补助资金的通知》（鄂财教〔2025〕275号）要求，规范使用传承人传习补助资金，扎实推进非遗传承保护各项工作。产出指标维度：全年共组织非遗活动12次，惠及成吉思汗非遗传承人15名；活动标准符合率、高质量完成率均达100%；各项工作已于2025年12月31日前全部按时高质量完成；非遗传承人补贴资金实际支出7.50万元，严格执行目标要求，项目资金全部用于传承人传习补助。效益指标：通过补助支持传承人开展传习活动，有效提升了非遗实践水平，拉动成吉思汗陵旅游区门票收入增长，为游客提供了高品质公共文化服务，推动历史文化遗产得到有效保护，社会效益、生态效益和可持续影响成效显著。满意度指标维度：游客满意度达96%。

存在的主要问题及成因：一是传承人传习活动形式较为单一，部分传承人开展传习活动仍以传统口传心授为主，缺乏系统化、规范化的传习教材和课程体系，传习效果有待提升；二是传承人年龄结构整体偏大，年轻传承人占比偏低，非遗传承面临后继乏人的风险；三是传习补助标准相对固定，与当前经济社会发展水平和传承人实际付出不完全匹配，对传承人的激励作用有限。

下一步改进措施：一是丰富传承人传习活动形式，支持传承人编写系统化传习教材和课程，推动传习活动规范化、标准化开展，提升传习效果；二是加大年轻传承人培养力度，建立健全传承人梯队培养机制，通过师带徒、进校园等方式吸引更多年轻人参与非遗传承，缓解后继乏人问题；三是积极争取上级支持，结合经济社会发展水平适时提高传习补助标准，完善传承人激励保障机制，充分调动传承人开展传习活动的积极性和主动性。

成吉思汗非物质文化遗产查干苏鲁克哈日苏勒德夏营地活动经费（2025）项目总体绩效目标表

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未开展部门项目评价，无部门评价报告，因此无部门项目绩效评价结果。

（四）部门预算绩效管理制度和核心指标标注体系建设情况：

本单位严格遵循预算绩效管理相关要求，逐步健全内部绩效管理制度，建立绩效目标编报机制。在项目预算编制过程中同步开展绩效指标设置、标注工作，合理设定产出、效益及满意度等核心绩效指标，夯实绩效目标管理基础。持续开展绩效运行监控与绩效自评，不断提升绩效指标体系的科学性、规范性，推动预算资金使用提质增效。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝金梅              联系电话：0477-8961622

第五部分  单位决算表

见附件。

86150628102--鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心.xlsx