目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

成吉思汗陵旅游区管理委员会（简称成陵管委会）与成吉思汗陵园管理局（简称成陵管理局）合署办公。成陵管委会（成陵管理局）是鄂尔多斯市人民政府的派出机构，正处级建制，代表鄂尔多斯市人民政府对成吉思汗陵旅游区实施行政领导。成陵管委会（成陵管理局）全面负责组织实施旅游区和陵园的建设与发展规划，对旅游区的经济、社会发展进行宏观管理，负责管理陵园全面工作。成陵管委会（成陵管理局）在成陵旅游区党工委的直接领导与监督下进行工作。其主要职责如下：

一、贯彻执行国家法律、法规和行政规章、行政决定；

二、编制旅游区建设发展总体规划和年度计划，经党工委审议，市政府批准后组织实施；

三、依法制定和实施旅游区各项规章制度；

四、依法对成吉思汗陵园进行管理、保护、维修、建设。依法保护国家文物，依法管理成陵文物保护区，保障成陵的安全；

五、保护、继承、弘扬成吉思汗祭祀文化，按传统习俗组织祭；

六、研究成吉思汗，研究成吉思汗陵，加大成陵历史文化内涵；

七、管理旅游区建设，整顿旅游市场，规范旅游秩序，组织旅游宣传促销活动，促进对外文化交流，按规定处理旅游区涉外事务；

八、按总体规划建设生态环境，改善生态环境，并依法管理、保护环境；

九、有计划地发展旅游区经济、社会各项事业，推动地区的快速发展；

十、管理旅游区财政、税务工作，解决、拓宽旅游区建设资金来源；

十一、联系、协调当地政府和农牧民群众，尊重民族习俗，维护群众利益，维护安定团结，营造和谐的社会环境；

十二、协调、管理、监督有关部门在旅游区设立的派出机构或分支机构的工作；

十三、行使市政府授予的其它职权。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1.根据单位职责分工，本单位内设8个机构包括：党政办公室、人力资源和社会保障局、民族事务局、财政局、发展建设局、文化和旅游局、环保园林局、党群工作部。1个自设机构：鄂尔多斯市成吉思汗文化旅游实业发展公司。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

  2025年，成吉思汗陵旅游区财政局坚决贯彻落实上级决策部署，紧扣财政改革发展要求，结合5A级景区发展实际，聚焦主责主业，各项重点工作取得显著成效。

一是全力组织财政收入。密切关注并研判旅游区运行形势，准确掌握重点行业税源变化，强化税收征管，增强非税征收力度，全力做大收入蛋糕，旅游区一般公共预算收入完成3920万元，其中税收收入78万元、非税收入3842万元。同步，紧盯上级政策导向，主动加强汇报衔接，全力争取各类资金支持，累计争取上级各类补助资金5290万元，多项资金落地支持项目建设，为文旅产业发展注入强劲动力。

二是持续优化支出结构。严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，全力保障重点项目投入，财政资源进一步向新业态、新项目等方面倾斜。“三保”支出预算安排3886万元，牢牢兜住基本运转底线。坚持将防风险摆在突出位置，通过多种途径有效化解存量债务，政府债务风险始终保持在合理区间，全年清欠历史债务2285万元。

三是激发产业发展活力。围绕旅游区基础设施和公共服务短板，投资1171万元，实施了行宫修缮装修、游客中心停车场和鸿雁剧场防水等工程，游览环境进一步提升。引进经典剧目《鸿雁》，启动达尔扈特风情驿站，建成鄂尔多斯民歌文化体验馆、民族服饰换装旅拍、草原风情茶餐厅等一批新业态项目，不断丰富文旅产品供给，累计接待游客70万人次，实现门票收入2127万元、二次消费收入1210万元，旅游区发展动能显著提高。

四是深化政企分开改革。为切实整改巡察审计反馈的“政企分开不到位”问题，旅游区在深入调研基础上，制定《旅游区政企分开改革方案》，严格落实所有权、经营权、管理权“三权”分置要求，2025年全面开展政企分开改革，期间，对成吉思汗文化旅游实业发展有限公司开展财务审计与清产核资，完成门票收入划转和物业、水、电、暖、等分开，为规范国有企业运营、提升管理效能奠定坚实基础，有力助推成陵旅游区高质量发展。

五是持续提升理财效能。研究制定了《非物质文化遗产保护资金管理办法》《财政存量资金管理办法》《财政资金转移支付管理办法》三项制度，并修订了《财务管理制度》《政府采购管理办法》《门票管理制度》，推动财政资金管理更加科学化、规范化。全面推行财政电子票据改革，规范国有资源（资产）有偿使用收入征管，确保应收尽收。同步打通旅游区门票线上购票渠道，提升门票及其他非税收入的收缴效率与管理水平。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会 2025年度收入、支出决算总计均为 4653.75万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 11.50万元，增长 0.25%，变动原因：一是收到上级追加下达的信创项目专项资金；二是统筹盘活单位存量资金。该存量资金为 2023 年国库集中支付安排的职工社保补缴款项，受政策调整影响无需补缴，资金退回单位基本户形成结转资金。该笔资金已于 2025 年 12 月 12 日全部使用完毕，专项用于缴纳本单位人员社保费用、退还职工多缴社保款项，资金流向完整、轨迹清晰；与上年决算相比，收、支总计各增加 -4931.71万元，增长 -51.45%。其中：

（一）收入决算总计 4653.75万元。包括：

1.本年收入决算合计 4650.85万元。与上年决算相比，减少4933.84万元，下降51.48%，变动原因：严格执行党政机关过紧日子常态化要求，按照财政部门统一部署，对单位一般性支出（办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费等）进行大幅压减，取消非刚性、非必要的一般性开支。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 2.89万元。与上年决算相比，增加 2.13万元，增长 279.62%，变动原因：一方面盘活存量资金，该资金原为2023年国库集中支付列支的职工社保补缴资金，因政策调整社保补缴事项不再实施，对应资金退回单位基本户形成结转资金；另一方面收到用于海内外华侨事务支出的慰问金（特续费）。两项资金共同构成本年度年初结转结余，使得年初结转结余较上年决算增幅较高。

（二）支出决算总计 4653.75万元。包括：

1.本年支出决算合计 4652.45万元。与上年决算相比，减少4932.01万元，下降51.46%，变动原因：严格执行党政机关过紧日子常态化要求，按照财政部门统一部署，对单位一般性支出（办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费等）进行大幅压减，取消非刚性、非必要的一般性开支。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 1.30万元。结转和结余事项：非本级财政拨款。与上年决算相比，增加 0.30万元，增长 30.12%，变动原因：2025年12月26日收到用于海内外华侨事务支出的慰问金(特需费)。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会 2025年度本年收入决算合计 4650.85万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 4650.55万元，占 99.99%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0.30万元，占 0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会 2025年度本年支出决算合计 4652.45万元，其中：

基本支出 2021.58万元，占 43.45%；

项目支出 2630.87万元，占 56.55%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4652.45万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 10.21万元，增长 0.22%，变动原因：一是收到上级追加下达的信创项目专项资金，二是收到用于海内外华侨事务支出的慰问金(特需费)；与上年决算相比，收、支总计各减少4932.01万元，下降51.46%，变动原因：严格执行党政机关过紧日子常态化要求，按照财政部门统一部署，对单位一般性支出（办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费等）进行大幅压减，取消非刚性、非必要的一般性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 4652.45万元。与年初预算 4642.25万元相比，完成年初预算的 100.22%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1128.36万元，与年初预算相比减少522.04万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1650.40万元，支出决算1128.36万元，完成年初预算的68.37%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按照常规工作需求测算编制。本年度因财务岗位人员更替，存在工作空窗期；同时单位接受审计、巡查，以此为契机强化支出审核管控，对原有预算项目重新开展评估论证，压减非必要、低效支出，部分预算事项不再实施，实际支出低于年初预算安排，形成较大预算差异。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为3250.22万元，与年初预算相比增加498.59万元。其中：

1.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算136.70万元，支出决算46.07万元，完成预算的33.70%。决算数与年初预算数的差异原因：举办“3.21非遗系列活动”，预算编制时未能充分细化到具体项目执行单位，但为保证活动顺利举办按照往年支出进行预算，与实际支出产生差异。

2.文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算6.08万元，支出决算16.08万元，完成预算264.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度统筹动用以前年度结余专项资金开展旅游宣传相关工作，该部分资金编制年初预算时未纳入预算安排，导致实际支出规模大幅超出年初预算，预算执行率偏高。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算2583.86万元，支出决算3126.38万元，完成预算121%。决算数与年初预算数的差异原因：按照审计、巡查整改工作要求，组织开展往来款项清理专项工作，相关清理支出未纳入年初预算，导致项目实际支出超出年初预算安排。

4.文物（款）文物保护（项）。年初预算20万元，支出决算7.36万元，完成预算36.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度文物保护项目实施进度较计划有所延后，部分保护工程、修缮工作未能按期落地，相关经费暂未支付；同时结合审计巡查要求，从严审核项目支出，压减非必要开支，导致资金支出进度不及年初预算安排。

5.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算4.99万元，支出决算54.33万元，完成预算1088.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据审计巡查整改工作要求，集中开展历史往来款项清理工作，动用专项结余资金结清历年遗留往来账务。该部分清理整改支出未纳入年初预算编制范围，且年初预算基数较小，导致本年度实际支出大幅超出预算，预算执行率偏高。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 148.53万元，与年初预算相比增加31.64万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.28万元，支出决算16.13万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算编制阶段，结合离退休经费保障要求，对相关费用进行适度上浮测算，预留弹性空间。本年度离退休人员人数、待遇发放金额发生小幅变化，实际支出相应减少，因此决算金额略低于年初预算。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.79万元，支出决算78.89万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数的差异原因：编制年初预算时，依据上年参保人员情况、缴费基数进行预估测算并预留一定浮动空间。本年度人员岗位、缴费基数发生小幅变动，实际养老保险缴费金额相应减少，造成实际支出略低于预算。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10万元，支出决算44.79万元，完成年初预算的447.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有 3 名人员调出、1 名人员办理退休，按政策要求对上述人员职业年金账户进行做实补缴。该部分补缴资金年初预算未统筹安排，造成实际支出大幅超出年初预算，预算执行率偏高。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.83万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的88.56%。决算数与年初预算数的差异原因：编制年初预算时，按照往年实际支出水平适度上浮预留预算额度，本年度相关业务支出规模与往年基本持平，无相关费率、基数调整事项，因此实际支出较预算略有差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 37.57万元，与年初预算相比减少5.84万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算32.30万元，支出决算33.49万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内医疗保险缴费基数发生调整，单位缴纳的基本医疗保险费用相应增加。年初预算按照上一年度缴费基数测算，未预判到基数调整带来的增量支出，造成实际支出略超年初预算。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.10万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的37%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按照上年度人员情况测算编制。本年度本单位 3 名人员调出、1 名人员办理退休，享受公务员医疗补助人员减少，相应补助支出下降，造成实际支出较年初预算大幅减少。

(五)资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出（类）决算数为9.78万元，与年初预算相比增加9.78万元。其中：

1.工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度收到上级追加下达信创项目专项资金，该资金为年度中途新增专项保障资金，年初未纳入部门预算编制，因此形成无年初预算、年度实际发生支出的情况。

2.其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.82万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度收到上级追加下达信创项目专项资金，该资金为年度中途新增专项保障资金，年初未纳入部门预算编制，因此形成无年初预算、年度实际发生支出的情况。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为77.99万元，与年初预算相比增加 -1.93万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.92万元，支出决算77.99万元，完成年初预算的97.59%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按照以前年度在职人员公积金缴存基数测算并适度预留浮动空间。本年度单位在职人员发生小幅变动，公积金缴存金额相应减少，实际支出略有偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2021.58万元，其中：

（一）人员经费 1519.24万元。主要包括：基本工资114.01万元、津贴补贴20.33万元、奖金37.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.89万元、职业年金缴费46.80万元、职工基本医疗保险缴费33.49万元、公务员医疗补助缴费4.08万元、其他社会保障缴费8.71万元、住房公积金77.99万元、其他工资福利支出987.89万元、退休费16.13万元、生活补助11.85万元、其他对个人和家庭的补助支出81.49万元等。

（二）公用经费 502.34万元。主要包括：办公费24.18万元、印刷费10.71万元、水费2.47万元、电费150.78万元、邮电费30.38万元、取暖费87.36万元、物业管理费12.81万元、差旅费8.26万元、维修（护）费28.55万元、培训费1.35万元、专用材料费7.81万元、劳务费8.58万元、委托业务费8.80万元、工会经费20.79万元、福利费26.13万元、公务用车运行维护费4.22万元、其他交通费用60.17万元、其他商品和服务支出6.47万元、办公设备购置2.52万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2630.87万元，其中：

（一）工资福利支出 1.00万元。主要包括：奖金1.00万元等。该款项为三八妇女节优秀人员表彰奖励，属于单位群团建设工作事项，资金由单位统筹的党建及群团建设活动经费安排。表彰事项经单位内部集体研究同意，履行相应审批程序，为本项目列支人员经费的特殊事项。

（二）商品和服务支出 835.11万元。主要包括：办公费11.64万元、印刷费0.64万元、物业管理费108.73万元、差旅费2.43万元、维修（护）费171.61万元、租赁费67.65万元、培训费1.93万元、专用材料费10.87万元、劳务费0.65万元、委托业务费304.62万元、其他交通费用7.35万元、其他商品和服务支出146.99万元等。

(三)对个人和家庭的补助7.74万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助7.74万元等。其中党建及群团工作经费列支 1.00 万元，为七一优秀人员表彰支出，属于单位党建建设工作事项，表彰事项经单位内部集体研究同意，履行相应审批程序；纪工委工作经费列支 6.74 万元，为纪委工作人员办案补贴，该项补贴按照《内蒙古自治区本级纪检监察专案经费管理办法》（内财法[2019]1661号）文件规定标准执行。两项为项目列支对个人和家庭补助经费的特殊事项。

（四）资本性支出（基本建设） 7.82万元。主要包括：办公设备购置7.82万元等。

（五）资本性支出 1779.20万元。主要包括：办公设备购置3.75万元、专用设备购置99.72万元、基础设施建设185.85万元、大型修缮699.95万元、信息网络及软件购置更新1.58万元、文物和陈列品购置70万元、其他资本性支出718.35万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 29.22万元，支出决算4.22万元，完成预算的 14.45%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 29.22万元，支出决算 4.22万元，完成预算的 14.45%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 29.22万元，支出决算 4.22万元，与预算差异原因：严格落实党政机关 “过紧日子” 要求，厉行节约压减一般性支出；结合审计、巡查整改工作部署，进一步健全三公经费管控机制，从严审核公务接待、公务出行等事项，严控非必要公务活动，最大限度压缩“三公” 开支，因此当年实际支出较预算大幅减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会 2025年度财政拨款“三公”经费支出 4.22万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.22万元，占100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无因公出国（境）相关业务，未发生该项经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.22万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车空缺编制，本年度未安排公务用车购置计划，未发生车辆购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 4.22万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费1万元、维修费2.10万元、过桥过路费0.05万元、保险费1.07万元等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为31 辆。与上年决算相比，减少8.07万元，下降65.64%，变动原因：落实党政机关 “过紧日子” 要求，结合审计巡察整改工作，从严管控公务用车运维开支；合理统筹车辆使用，减少非必要出车，压缩车辆维修、燃油等运行维护费用，致使公务用车经费支出较上年大幅下降。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.40万元，下降 100.00%，变动原因：严格落实党政机关 “过紧日子” 要求，对照审计巡查整改要求，强化公务接待事前审核，从严管控接待事项，本年度未发生公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会 2025年度公用经费支出决算 502.34万元，与上年决算相比，减少373.16 万元，下降42.62%，变动原因：本年度严格落实党政机关 “过紧日子” 工作要求，对照审计巡察整改工作部署，进一步从严规范日常公用经费支出管理，压减非刚性、非重点一般性开支，严控日常运行成本，节约集约使用财政资金，使得本年度公用经费支出较上年大幅下降。其中，机关运行经费支出决算 502.34万元。比上年决算相比，减少373.16万元，减少42.62%，变动原因：本年度严格落实党政机关 “过紧日子” 工作要求，对照审计巡察整改工作部署，进一步从严规范日常公用经费支出管理，压减非刚性、非重点一般性开支，严控日常运行成本，节约集约使用财政资金，使得本年度公用经费支出较上年大幅下降。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会2025年度政府采购支出总额 1550.58万元，其中：政府采购货物支出 15.99万元、政府采购工程支出 1112.08万元、政府采购服务支出 422.51万元。政府采购授予中小企业合同金额 1533.25万元，占政府采购支出总额的98.88%，其中：授予小微企业合同金额1507.19万元，占政府采购支出总额的97.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会截至2025年12月31日，本单位共有车辆31 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车31 辆，其他用车主要是6米汽油移动警务室SYH6600QJ兰/白，品牌：森源鸿马，用于公安分局景区警务执勤使用； 丰田越野车3辆，品牌：丰田，已顶账（未进行账务处理）；泡沫消防车，品牌：江苏斯坦尔，用于应急管理日常使用；抢险救援消防车，品牌：五十铃，用于应急管理日常使用；水罐消防车，品牌：江苏斯坦尔，用于应急管理日常使用；胜达轿车，品牌：现代，用于应急管理日常使用；江铃全顺牌，品牌：江铃全顺，用于景区内拉用祭祀用品；别克，品牌：别克，用于公安分局日常办公；轿车，品牌：丰田、亚星奔驰车，品牌：奔驰，用于经销公司业务使用；帕萨特，品牌：大众，轿车，品牌：别克、帕杰罗速跑，品牌：帕杰罗、五十铃，品牌：五十铃、三星越野车，品牌：三星，帕萨特如轿车，品牌：大众、丰田越野车，已顶账，未进行处理 ；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目27个，资金 2630.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无部门绩效评价项目。本单位未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.2025年成吉思汗陵旅游区春季非遗系列活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为73.45万元，执行数为73.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成乙巳（2025）年成吉思汗查干苏鲁克大典非遗传承系列活动各项既定任务，圆满开展非遗展演、民俗体验、文化宣传、文旅推广等系列主题活动，完整落实年度非遗传承保护、文旅融合宣传推广目标。活动有效丰富了景区文化业态，展示了本地特色非遗文化魅力，提升了成吉思汗陵旅游区文化知名度与品牌影响力，较好完成活动保障、宣传覆盖、游客群众满意度、文化传承影响等各项核心绩效指标，整体项目实施质量较高、成效显著。发现的主要问题及原因：项目付款及时率有待提升。本次春季非遗系列活动已按期顺利实施完成，但项目报账、资金拨付工作滞后，整体付款进度偏慢。主要原因：本项目资金为专项项目资金，资金使用监管标准严格。财务部门在事后集中报账环节，需逐笔逐项审核支出内容，精准甄别、研判各项开支是否符合专项资金使用范围、支出标准及列支范畴，严格把关资金合规性，审慎开展账务核销及拨付工作，因此造成报账流程周期较长，资金拨付进度有所延后，付款及时率未达到最优水平。下一步改进措施：一是强化项目全过程资金管控。改变事后集中报账模式，做到项目实施与财务审核、资料归集同步推进，实时跟进资金使用和资料完备情况，进一步提升专项资金使用效率和资金拨付及时率，全面提升项目财务管理精细化、规范化水平。二是建立项目事前财务对接机制。在项目实施前提前介入审核，明确专项资金列支范围、报销标准，提前梳理合规支出清单，对项目支出事项提前合规研判，从源头规避事后集中审核滞留、资料不合规等问题。

2.A级景区整改提升专项资金（游客接待投诉服务中心停车场、行宫维修项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1398.35万元，执行数为966.10万元，完成预算的69.09%。项目绩效目标完成情况：本项目圆满完成年度维修改造总体目标，顺利完成生态停车场配套建设、行宫入口、游客接待区、民歌体验馆、旅拍馆、下午茶空间、公共卫生间等区域设施维修翻新及配套完善工作。项目实施后，有效补齐景区基础设施短板，优化游览服务功能，完善游客配套服务体系，提升景区整体接待能力与游览体验，全面达成项目年度建设及服务提升绩效目标。发现的主要问题及原因：部分修缮支出事前备案不及时、资金统筹匹配度不足的问题。主要原因：本项目维修点位分散、修缮内容细碎繁杂、施工区域多且零散，项目实施过程中零星修缮事项较多。前期未充分细化统筹全部修缮内容，未及时对新增、零散修缮支出履行财政备案手续，导致后期实际施工需求与备案资金匹配不足，出现阶段性资金统筹紧张的情况。下一步改进措施：一是强化项目事前全盘规划，项目实施前全面摸排所有维修点位及零星修缮内容，细化工程量及支出清单，做到项目内容全覆盖、无遗漏。二是严格执行财政资金备案管理制度，对所有修缮支出、零星工程事项提前研判、及时报备，确保项目支出与财政备案口径一致。

3.景区、办公楼、职工宿舍、公安大楼、艺术团维修及防水工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为102.25万元，执行数为102.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度顺利完成景区、办公楼、职工宿舍、公安大楼、艺术团房屋维修及防水改造全部建设内容。通过开展屋面防水处理、墙体修缮、设施维修、渗漏治理等工程内容，有效解决了各楼宇屋面渗水、设施老化等问题，全面改善办公、住宿、执勤及景区配套设施环境，提升建筑物安全防护能力和使用年限，圆满完成年度项目建设、设施保障、安全运维等核心绩效目标。发现的主要问题及原因：存在项目施工工期推进偏慢、实施进度不够均衡的问题。主要原因：一是本项目维修范围广、涉及楼栋多、修缮内容零散繁杂，隐蔽性维修事项较多，前期工程量摸排难以一次性全覆盖。二是为落实过紧日子要求、节约财政资金、整合资源压降成本，本项目采用多部门联动统筹实施模式，部门协同对接环节多、统筹协调工作量大，一定程度拖慢了项目整体施工工期。下一步改进措施：一是强化项目事前统筹规划，项目实施前全面摸排各类维修点位及隐蔽隐患，细化维修清单和施工方案，做到维修内容全覆盖、无遗漏。二是优化多部门联动工作机制，提前明确各部门职责分工、对接节点，压缩协同衔接时限，提升联合实施效率，保障项目工期有序推进。

4.党政办公室编制十五规划及法律咨询服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为43.74万元，执行数为43.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度顺利完成单位“十五”规划编制研究、文稿梳理、框架设计、专项课题梳理、规划汇编等全部工作；同步完成日常法务咨询、合同合规审核、政策合法性研判、涉法事项咨询指导等法律服务工作。通过专业技术服务支撑，有效提升单位规划编制科学性、前瞻性与规范性，保障单位日常行政、项目运行、合同管理等工作合法合规开展，全面完成年度绩效目标任务。发现的主要问题及原因：全过程服务验收管控机制不够完善。规划初稿内容较为宏观空泛、贴合单位实际不足、实操指导性偏弱，需后期多次修改调整，导致项目成果打磨、收尾验收进度滞后，未能完全形成闭环落地成效。主要原因：一是第三方编制单位前期调研不够深入，对我单位发展现状、业务重点、实际运行情况掌握不够透彻，导致初期编制成果贴合度不足、内容较为悬浮。二是项目前期对规划编制实操性、落地性要求前置把关不足，未在初期严格细化编制标准。三是过程动态审核和阶段性验收管控不严，发现成果偏差后需反复整改调整，造成整体项目进度滞后，收尾周期拉长。下一步改进措施：一是强化项目事前标准管控，编制工作启动前明确贴合实际、可落地、可实操的编制要求，细化工作清单和质量标准。二是健全全过程动态审核与阶段性验收机制，实时把控编制质量，及时纠偏优化，避免成果空泛、脱离实际。三是严格落实项目终验闭环管理，严把成果质量关口，加快完善规划成果修订、打磨及落地转化工作，切实提升服务质效和财政资金使用效益。

5.环保园林局绿化养护及以前年度绿化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为327.84万元，执行数为327.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度严格按照园林绿化管护标准，全面开展景区常态化绿化养护工作，包含苗木修剪、浇水施肥、杂草清理、病虫害防治、绿地保洁、植被养护等日常管护内容。同步扎实推进以前年度绿化工程项目收尾整改、植被补植、景观修复、绿化提质等工作，全面补齐前期绿化建设短板。通过常态化养护与遗留工程整治相结合，有效改善景区生态绿化面貌，提升园区绿化景观品质，夯实景区生态环境基础，圆满完成本年度项目既定各项绩效目标。发现的主要问题及原因：存在部分区域绿化养护精细化程度不足，遗留绿化工程收尾整改进度不均衡的问题，长效管护机制仍需进一步完善。部分边角区域、零散绿化点位养护标准不够统一，绿化景观精细化、常态化管护水平还有提升空间。主要原因：一是景区绿化覆盖范围广、绿化点位分散、绿植品种多且分布零散，日常管护工作面大、点位细碎，日常巡查管护难以实现全方位、无死角精细覆盖，导致局部区域养护标准参差不齐。二是以前年度绿化遗留工程问题较为零散、隐蔽性较强，前期摸排梳理不够全面，部分短板问题未能提前预判，导致后期整改补项集中，整体收尾进度不均衡。三是绿化养护工作受季节气候、植被生长周期影响较大，项目事前精细化管护规划、动态统筹安排不够细致，常态化长效管护体系建设不够完善。下一步改进措施：一是强化项目事前统筹规划，结合景区绿化分布特点、季节变化及绿植生长规律，细化分区、分片精细化养护方案，明确管护标准、频次及责任区域，全面提升绿化养护精细化水平。二是全面梳理历年绿化遗留工程短板，建立问题整改台账，逐项销号闭环，稳步推进遗留工程收尾提质，确保整改工作落地见效。三是健全绿化长效管护机制，完善日常巡查、动态管护、定期提质工作制度，补齐零散点位、边角区域管护短板，持续提升景区绿化景观质量和财政资金使用效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

 本单位未开展部门项目评价，无部门评价报告，因此无部门项目绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位逐步树立预算绩效管理理念，绩效管理工作意识持续增强，严格遵照财政关于预算绩效管理相关工作部署推进日常工作。现阶段暂未开展单位层面项目评价，未形成部门评价报告，无部门项目绩效评价结果。

在实际工作开展中，按照财政要求，对本级实施的各类项目均按规定编制项目绩效目标，填报项目支出绩效评价表，将绩效要求落实到项目预算申报、年度自评等环节。围绕景区文化活动、基础设施维修、绿化养护、规划编制、法律咨询服务等业务，针对数量、质量、时效、成本、效益、满意度维度设置相应绩效指标，完成项目绩效自评、数据核对、偏差分析等工作，基本完成规定的项目绩效自评任务。

但单位内部预算绩效管理制度尚不健全，核心绩效指标标准体系建设仍存在明显不足。一是未建立完善的内部绩效管理制度，缺少单位内部统一的绩效管理工作细则；二是核心绩效指标标准体系建设比较薄弱，维修类、第三方服务类项目指标细化程度不足，部分指标设置对客观外部制约因素考虑不够充分；三是绩效运行监控深度不足，日常监控多侧重于资金执行进度，对项目产出质量的动态跟踪管控力度有限；四是绩效结果运用不够充分，评价结果与后续预算安排联动不够紧密。

下一步，我单位将持续强化预算绩效管理意识，补齐绩效管理工作短板。一是学习借鉴财政绩效管理相关制度规范，逐步推进本单位内部绩效管理制度建设，理顺绩效目标编制、绩效监控、项目自评工作流程；二是逐步搭建适配本单位业务的绩效指标体系，分类优化文旅活动、工程维修、绿化管护、购买服务等项目绩效指标，提升指标设置的科学性；三是做实做细项目绩效运行监控，在关注资金执行的同时强化项目产出质量过程管控；四是强化绩效自评结果应用，把项目自评情况作为后续项目实施改进的参考依据，不断提升财政资金配置和使用效益。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李超              联系电话：0477-8961510 

第五部分  单位决算表 

见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx