信息公开_成吉思汗陵旅游区

【财务公开】2021年政府决算公开

成吉思汗陵旅游区关于2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

鄂尔多斯成吉思汗陵旅游区财政局

（2021年12月）

按照相关规定，现将《成陵旅游区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）》汇报如下：

一、2021年预算执行情况

（一）2021年预算收支执行情况

2021年，旅游区完成一般公共预算收入4369万元，汇总上级转移支付收入共计1.06亿元。旅游区各项支出总计8357万元。收支相抵，年终滚存结余2281万元。

（二）贯彻落实市四届人大四次会议预算决议情况

一是文化保护传承彰显新气象。成陵旅游区牢记习近平总书记关于非遗保护传承的重要指示精神，把成吉思汗祭祀文化置于社会主义传统文化的全局中去对标和审视，站在政治和历史的高度弘扬传承民族传统文化。

——传统祭祀安全有序举行。在疫情防控形势愈发严峻复杂的大环境下，成陵旅游区常态化落实好疫情防控举措，按照传统习俗，在安全可控的范围内顺利举办了“成吉思汗四时大典”、“哈日苏勒德年祭”、“阿拉腾甘德尔敖包祭祀”、“贺希格祭祀”等传统祭祀活动；按照鄂尔多斯市2021年黄河流域非物质文化遗产调查工作要求，建立完善非物质文化遗产档案和数据库，有力保证了非遗载体的完整性和延续性。

——文博事业取得长足进步。全力以赴推动成吉思汗博物馆顺利开馆，邀请权威专家召开座谈会，对博物馆展陈大纲和讲解词进行反复推敲，目前已基本成熟；广泛开展博物馆藏品征集管理工作，完成17件新征集藏品登记入账、入库整理和300余件藏品的盘库和账本整理工作；全面落实文物保护单位“四有”责任，完成成吉思汗八百宫及苏勒德霍洛等11处祭祀遗址立碑工作；按时编撰发行《成吉思汗研究》刊物（蒙、汉文版），完成市政协课题项目—《鄂尔多斯非物质文化遗产丛书之成吉思汗陵非物质文化遗产》的文字编写和图片收集工作，学术研究成果丰硕。

二是文旅融合发展迸发新动能。2021年以来，成陵旅游区秉承“文化为核，旅游赋能”的发展思路，立足于深厚的文化底蕴和雄厚的旅游基础，主动适应疫情防控常态化下的消费潮流和需求热点，特别是基础设施建设完成迭代升级，着力探索构建新旅游、新场景、新体验。

——精准开展宣传营销。组织参加2021年鄂尔多斯文化旅游营销推介会等10余次现场推广活动，发放旅游宣传资料5万余册，代金券5000余张，与276家旅行社签订合作协议；落实旅游惠民政策，实行防疫一线人员免票、门票优惠等政策；成吉思汗艺术团编排的民族歌舞晚会《草原儿女心向党》在鄂尔多斯大剧院成功演出，成陵旅游区的品牌形象得到进一步提升。

——积极探索“政企分开”。今年以来，成陵旅游区将布拉克浩特酒店、导游讲解服务、旅游营销的管理权限划归文旅公司，进一步理顺了体制机制，极大释放了市场活力。重新聘请酒店专业管理团队，着力提升民俗特色餐饮质量，打造优雅舒适服务环境；大力实施讲解员队伍素质提升工程，对讲解员实行激励与约束并重的星级管理制度，开发讲解服务微信下单小程序，切实增加游客便利性和满意度；重新编排讲解词，讲解内容更加形象生动的同时，将成吉思汗灵榇西迁等革命红色文化有机融入其中，充分弘扬爱国精神和民族大义。

——“5A”级景区提升实现质变。成陵旅游区正视自身在硬件设施方面的短板和不足，对照《旅游景区质量登记评定与划分》细则，制定详细整改方案，确定142项整改任务，目前整改完成率达到80%以上；投资近5000万元对历史文化区内的气壮山河、铁马金帐、蒙古驿站、亚欧版图等十余处主要景点进行翻新维修，使景区更具质感、美感和体验感；投资700余万元对布拉克浩特进行维修改造，成陵旅游区的就餐、住宿环境更加舒适、惬意；投资1000余万元完成供热管网改造，为整体服务品质的提升加码添力；同时还完成了智能检票设备安装、生态停车场改造、4座“3A”级旅游厕所等设施建设，成陵旅游区的硬件设施水平实现了从量的积累到质的跨越，为更高质量、更有效率、更可持续的“一体化”管理运营奠定了基础。

五是加大税源培植力度。要求驻地税务机关进一步明确征收要求，加强重点税源的监控力度，加大非税收入征缴入库，严格收入征缴，做到应收尽收。2021年，旅游区共计接待游客40万人次，实现旅游综合性收入2.81亿元；税收收入累计完成29万元，同比增加14万元，增长93.33%。

成陵旅游区目前不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

二、2022年预算草案

根据《预算法》及上级政府关于做好2022年中央和地方预算编制的有关规定，本着实事求是、保障重点、科学规范、注重绩效的原则，结合成陵旅游区实际情况，建议2022年安排一般公共预算收入预期目标2.42亿元，统筹考虑争取上级转移支付的因素，建议安排一般公共预算支出2.42亿元。

（一）一般公共预算

一般公共预算收入。根据旅游区门票收入预期目标，建议今年成陵旅游区总收入安排2.42亿元。一般公共预算收入7830万元（具体包括：税收收入30万元，非税收入7800万元），转移支付1.64亿元。

一般公共预算支出。成陵旅游区一般公共预算各项支出安排2.42亿元。具体包括：基本支出预算安排5523万元、占总支出的22.86%；项目支出预算安排1.82亿元、占总支出的75.14%；预备费483万元、占总支出的2%。

（二）政府性基金预算

因成陵旅游区目前不涉及此项经营收入，所以无政府性基金收支预算。

（三）国有资本经营预算

因成陵旅游区目前不涉及此项经营收入，所以无国有资本经营收支预算。

（四）社会保险基金预算

因成陵旅游区目前不涉及此项经营收入，所以无社会保险基金收支预算。

三、为圆满完成2022年各项财政工作目标，所采取的重点工作措施。

（一）坚持规划先行，顶层设计更有高度。立足于成陵地区现有资源要素，着眼于国家级非物质文化遗产传承基地和“5A”级景区的长远发展定位，在深入广泛调研的基础上，聘请业界权威团队，以《成陵旅游区“十四五”规划纲要》为框架，制定一套科学合理，行之有效的整体规划，用于指导成陵旅游区今后的开发建设。坚持以“全域旅游”理念谋划推动各项工作，推进成陵旅游区发展规划与全市以及伊旗等周边旗区旅游规划有效衔接，健全完善“吃、住、行、游、购、娱”“商、养、学、闲、情、奇”等旅游业态，让文化旅游与健康养老、商贸物流、乡村振兴等有机融合，合理摆布功能区划，加快打造“以祭祀文化景区为核心的传统文化区”“以历史文化景区为核心的综合游览区”“以巴音昌呼格草原为核心的游牧生活体验区”和“以伊金霍洛镇为核心的蒙元风情文化展示区”，促进形成特色亮点。

（二）坚守中华文化立场，文化传承更有厚度。按照习近平总书记关于加强黄河流域生态文化保护的重要指示精神，充分激发文化遗产保护中心和成吉思汗博物馆的职能定位，探索构建系统性、长效性的文化保护传承体系，全面提升非物质文化遗产保护传承水平。接续推进成吉思汗祭典申报世界非物质文化遗产，抢救性恢复“伊希哈屯和陶高布拉格祭典”等中断失传的传统祭典仪式，丰富充实成吉思汗祭典内容，切实增强非物质文化吸引力；加强“非物质文化传承人”队伍建设，健全达尔扈特守陵人考核和职称评定制度，规划完善各类祭典活动特别是“成吉思汗、苏勒德祭典”的标准和流程，通过建章立制，构建传统文化保护传承的长效机制；积极筹措非物质文化保护传承资金，抓好成陵周边生态环境保护，强化达尔扈特人的学习培训，不断增强祭祀人员的业务能力和综合素质；通过公开征集、无偿募捐等多种形式尽快充实成吉思汗博物馆馆藏文物，加快修改完善展陈大纲，合理调整展陈内容，力争成吉思汗博物馆年内正式开馆。

（三）坚持创新引领发展，文旅服务更有精度。精准把握后疫情时代低密度、高质量的文化旅游需求导向，以文创商品、文旅产品为载体，推动成陵旅游区的文化势能转换为旅游发展动能。要打造一流品牌形象，线上线下双向发力，紧扣公众视野和营销热点，在各级主流媒体、新媒体、自媒体广泛开展宣传营销，同时在市内和重点客源城市的机场、车站、景点等重要部位发布宣传广告，适时开展现场旅游推介会、战略合作签约会等线下推介活动，主动出击，畅通与各地旅游机构和周边景区的沟通合作渠道，形成客源互送链条，搭建多维度、立体化的宣传营销格局；要打造一流的服务环境，集中精力完成“5A”级景区整改提升工程，在2022年旅游旺季之前恢复历史文化区的正常运营，同时正式启用成吉思汗陵园游客服务中心，配备一批智能化、人性化、便捷化设备设施，在检售票服务、旅游咨询导览、旅游厕所、休闲娱乐等各方面给广大游客带来全新的服务体验；要打造一流的文旅产品，突出“以文化人”的主题主线，注重年轻化、差异化、品质化的市场需求，将感悟文化与景区游览、旅游节庆活动、周边牧家乐、布拉克浩特餐饮住宿、成吉思汗艺术团精品演绎、成吉思汗博物馆、民俗风情小镇有机融合起来，分别推出“节庆游”、“休闲游”、“亲子游”、“度假游”、“研学游”等沉浸式体验项目，为游客提供更加丰富多元的选择；重新设计规划旅游区内部交通线路，将历史文化区、祭祀文化区、巴音昌呼格草原、布拉克浩特、那达慕广场、镇区等重要站点有机串联起来，拉长游览线路，延伸服务链条；着力增加文创产品研发经费，设计推出更多新型文创产品，依托新建的游客中心，打造“一站式”休闲购物场所。

以上汇报，不妥之处，敬请批评指正。

会后，我们将按本次会议精神进一步修改完善。

文章来源：成陵财政局